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與供應(yīng)商往來款怎么對賬的，會計做賬向××采購材料，發(fā)票未到，暫估入庫。向××采購材料。收到××發(fā)票，入庫。這都有什么區(qū)別 ，都是什么意思，
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于2020-04-13 10:37 發(fā)布 ??2095次瀏覽
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英老師
職稱： 中級會計師
2020-04-13 10:39
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與供應(yīng)商往來款怎么對賬的，會計做賬向××采購材料，發(fā)票未到，暫估入庫。向××采購材料。收到××發(fā)票，入庫。這都有什么區(qū)別 ，都是什么意思，
答： 同學(xué)好，同學(xué)看一下完整的分錄 就明白了，未收到發(fā)票，暫估時： 借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 ：借:原材料、庫存商品、成本費用，貸：應(yīng)付帳款-暫估（紅字） 借:原材料、庫存商品、成本費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）貸：應(yīng)付帳款-XX
老師，就是關(guān)于采購材料的 比如：12月支付了供應(yīng)商材料款，對方也在12月開了發(fā)票過來，結(jié)果次月1月份材料才到項目上，這個帳務(wù)如何
答： 你好，那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
在采購材料時，發(fā)票這塊該怎么談，供應(yīng)商說，要票價格就高3個點，這塊應(yīng)該何何談呢？
答： 你好，他當(dāng)時給你報價是不含稅金額嗎？對方是小規(guī)模嗎？
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