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供應商本月開票3張發(fā)票，1張是上月退貨某原料開具的銷項負數(shù)發(fā)票，2張是正常的藍字發(fā)票，請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎，銷項負數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做？
緈諨的終點
于2020-04-12 22:02 發(fā)布 ??820次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-04-12 22:03
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供應商本月開票3張發(fā)票，1張是上月退貨某原料開具的銷項負數(shù)發(fā)票，2張是正常的藍字發(fā)票，請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎，銷項負數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做？
答： 你好，最好退貨和銷貨分開
收到銷項負數(shù)發(fā)票要怎么做分錄，是供應商開給我們的
答： 借；應付賬款 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
三個月前收到供貨商發(fā)票，我們已經(jīng)做了退稅勾選。但供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，開具了正確發(fā)票并開具了銷項負數(shù)發(fā)票過來。因為金額和稅額并沒有錯誤，收到銷項負數(shù)發(fā)票我們有必要做 進項轉出 嗎？
答： 你好，要做進項稅額轉出的
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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小惑老師 解答
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