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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-11 20:58

您好
請問是一般納稅人還是小規模納稅人

俊俊 追問

2020-04-11 20:58

一般納稅人

bamboo老師 解答

2020-04-11 20:58

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
繳納的時候
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

俊俊 追問

2020-04-11 21:02

我現在是那么我現在需要把銷項和進項分別轉入未交增值稅嗎,還有城建教育費附加需要計提嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 21:03

進項跟銷項可以等年末的時候一起結轉
城建教育費附加需要計提

俊俊 追問

2020-04-11 21:03

還是年底統一再把銷項和進項轉入應交稅費轉出未交增值稅

bamboo老師 解答

2020-04-11 21:05

年底統一再把銷項和進項結轉
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

俊俊 追問

2020-04-11 21:08

老師,一般納稅人增值稅有減免嗎,還有年底把銷項和進項分別轉入轉出未交增值稅行不

bamboo老師 解答

2020-04-11 21:12

一般納稅人增值稅有減免 比如稅盤費用
您月度需要交稅的時候不寫轉出未交增值稅么?

俊俊 追問

2020-04-11 21:13

一般一年繳稅一次

bamboo老師 解答

2020-04-11 21:13

那您可以按您說的那樣處理

俊俊 追問

2020-04-11 21:15

老師,您那比進項稅額轉出對應的是進項稅額嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 21:19

我第一筆分錄是銷項減進項的差額 需要繳納的稅金部分

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-12 19:46:30
你好 繳納當月增值稅稅額。 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款 繳納上月增值稅稅額。 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-30 11:23:34
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2021-09-13 17:26:13
繳納增值稅的賬務操作一般包括以下幾個步驟: 1.認定進項稅額:根據發票信息和收入金額來確認農產品進項稅額,進行應稅認定。 2.計算應交稅額:根據農產品進項稅額,計算稅金應交稅額,包括增值稅、消費稅、營業稅等。 3.繳納增值稅:根據計算出來的應交稅額,完成增值稅的繳納,并進行稅務通知書的認證。 4.記錄憑證:對完成的繳納增值稅的操作進行記錄,并準備相關的憑證材料,用于稅收機關的監督檢查。 一般而言,繳納增值稅是企業出口產品,或者承擔其他經濟活動必須繳納的稅費,這樣就可以保證相關稅收的準確性,以及正確的稅務報表的編制,從而為社會的整體發展貢獻力量。
2023-02-20 23:21:08
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2017-04-17 10:31:56
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