秀才 追問

2020-04-11 19:47

普票

maize老師 解答

2020-04-11 19:48

81150.32填寫小微企業(yè)免稅額，這個一欄，別的自動生成，不填寫，最后一欄是0

秀才 追問

2020-04-11 19:50

我是這樣填的，但提示通不過，因為有一張發(fā)票是按1％開的

maize老師 解答

2020-04-11 19:55

稅額不按發(fā)票上面稅額填寫，按自動生成的，你填寫之后截圖給我看看

秀才 追問

2020-04-11 20:02

不會自動生成

maize老師 解答

2020-04-11 20:09

19=20欄。這個按3% 填寫，81150.32*3% ，我看學(xué)員都是自動生成，你這個之前是按1%填寫沒有通過嗎

秀才 追問

2020-04-11 20:10

用了N種方法填都不行

maize老師 解答

2020-04-11 20:14

提示啥，你這個提示啥，19=20欄。這個按3% 填寫，81150.32*3%

秀才 追問

2020-04-11 20:18

就是9、10欄*0.03應(yīng)大于等于19、20欄，我這個不自動生成，就把匯總表的稅額填上，然后就出這提示，難道我要按81150.32*3％填免稅額？那會和發(fā)票匯總不一致啊

秀才 追問

2020-04-11 20:19

就是那張減按1％的不知道怎么填，按稅務(wù)的填要交那1％的稅

maize老師 解答

2020-04-11 20:19

按81150.32*3％填免稅額  是會和發(fā)票不一樣，不管這個就可以，這個是系統(tǒng)問題

秀才 追問

2020-04-11 20:20

哦

秀才 追問

2020-04-11 20:20

不管那個1％的嗎

maize老師 解答

2020-04-11 20:21

是的，不管那個，這個不管，系統(tǒng)問題，這個只能按3%填寫

秀才 追問

2020-04-11 20:22

報稅可以通過，但稅額會和賬上不一樣啊，

maize老師 解答

2020-04-11 20:26

是不一樣，這個是稅局系統(tǒng)問題，你不管那個就可以，你做賬按你發(fā)票做就可以

秀才 追問

2020-04-11 20:27

好吧！謝謝老師！給這個1％整暈了

maize老師 解答

2020-04-11 20:29

這個是系統(tǒng)問題，忽略就可以