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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-11 19:16

你這個開專票,還是普通發票,

秀才 追問

2020-04-11 19:47

普票

maize老師 解答

2020-04-11 19:48

81150.32填寫小微企業免稅額,這個一欄,別的自動生成,不填寫,最后一欄是0

秀才 追問

2020-04-11 19:50

我是這樣填的,但提示通不過,因為有一張發票是按1%開的

maize老師 解答

2020-04-11 19:55

稅額不按發票上面稅額填寫,按自動生成的,你填寫之后截圖給我看看

秀才 追問

2020-04-11 20:02

不會自動生成

maize老師 解答

2020-04-11 20:09

19=20欄。這個按3% 填寫,81150.32*3% ,我看學員都是自動生成,你這個之前是按1%填寫沒有通過嗎

秀才 追問

2020-04-11 20:10

用了N種方法填都不行

maize老師 解答

2020-04-11 20:14

提示啥,你這個提示啥,19=20欄。這個按3% 填寫,81150.32*3%

秀才 追問

2020-04-11 20:18

就是9、10欄*0.03應大于等于19、20欄,我這個不自動生成,就把匯總表的稅額填上,然后就出這提示,難道我要按81150.32*3%填免稅額?那會和發票匯總不一致啊

秀才 追問

2020-04-11 20:19

就是那張減按1%的不知道怎么填,按稅務的填要交那1%的稅

maize老師 解答

2020-04-11 20:19

按81150.32*3%填免稅額  是會和發票不一樣,不管這個就可以,這個是系統問題

秀才 追問

2020-04-11 20:20

秀才 追問

2020-04-11 20:20

不管那個1%的嗎

maize老師 解答

2020-04-11 20:21

是的,不管那個,這個不管,系統問題,這個只能按3%填寫

秀才 追問

2020-04-11 20:22

報稅可以通過,但稅額會和賬上不一樣啊,

maize老師 解答

2020-04-11 20:26

是不一樣,這個是稅局系統問題,你不管那個就可以,你做賬按你發票做就可以

秀才 追問

2020-04-11 20:27

好吧!謝謝老師!給這個1%整暈了

maize老師 解答

2020-04-11 20:29

這個是系統問題,忽略就可以

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您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
你好!調寫零就可以,沒有稅金
2018-10-31 13:35:38
可以的,這個可以的,
2020-06-04 10:02:25
同學好,作為免稅收入申報
2019-02-19 17:51:11
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