2020年1月8日，銷售300臺微波爐給外地某客戶，并開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元，增值稅540元。該外地客戶款項未付

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 16:59

您好
借：應(yīng)收賬款 135600
貸：主營業(yè)務(wù)收入  135600/1.13=120000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  120000*0.13=15600
借：銷售費用 6000
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 540
貸：銀行存款  6540

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