一鳴 追問

2020-04-11 15:39

是符合小微企業(yè)的，所以我現(xiàn)在不知道該怎么填報

鄒老師 解答

2020-04-11 15:40

你好，根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了
然后把減免稅額在相應附表填寫就是了

一鳴 追問

2020-04-11 15:40

去年資產(chǎn)總額是負數(shù)，直接填進去就可以是嗎？

鄒老師 解答

2020-04-11 15:42

你好，資產(chǎn)總額是不允許出現(xiàn)負數(shù)的
資產(chǎn)總額是負數(shù)那說明報表數(shù)據(jù)是有錯誤的，不可以直接填寫進去的
根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是了

一鳴 追問

2020-04-11 15:43

我現(xiàn)在的報表B類，不是之前的A類表，老師幫我看下是不是上面填寫不含稅收入，下面填寫這個就可以啊

鄒老師 解答

2020-04-11 15:45

你好，所得稅申報表B表只需要填寫收入申報企業(yè)所得稅就可以了
資產(chǎn)總額期初是按年初資產(chǎn)總額填寫，期末是按季度末月資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫

一鳴 追問

2020-04-11 15:57

期初是負數(shù)，填寫自動跳成0，就這樣填寫是吧

鄒老師 解答

2020-04-11 16:01

你好，資產(chǎn)總額是不允許出現(xiàn)負數(shù)的