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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-11 15:03

你好,用了這個科目就不用在匯算清繳里調減了

阿慢 追問

2020-04-11 15:12

那請問,所得稅主表利潤總額我應該填寫原來得數字還是新的數字?
原數字指:沒計入這筆19年費用的數字
新數字指:計入19年這筆費用后的數字”

小云老師 解答

2020-04-11 15:19

你做了這個分錄后就影響了你的凈利潤,得出就是新數字了

阿慢 追問

2020-04-11 15:29

老師,我四季度填報的資產負債表和利潤表是原數據,然后年報資產負債表和利潤表填寫新數據,這樣匯算清繳主表利潤總額=新數據了
這樣可以嗎?

小云老師 解答

2020-04-11 15:41

可以的,就是這樣的。

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相關問題討論
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
你好,以前年度損益調整結轉到利潤分配分錄是 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
2019-02-17 18:54:06
您好,正確的。
2017-05-07 14:29:34
不需要,稅會差異不需要調賬
2020-12-18 09:39:09
19年做賬的時候直接記到利潤分配-未分配利潤了, 匯算清繳要調整報表。
2019-04-16 13:51:12
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