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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-11 14:49

您好
可以去稅務大廳更正申報 然后退稅款 再申報

文子 追問

2020-04-11 14:50

需要先在電子稅務局作廢申報嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-11 14:51

我這邊實際繳納了稅款 自己不能作廢要求去稅務大廳
您那邊看是否可以自己作廢

文子 追問

2020-04-11 14:55

老師，請問季報是填利潤表的本年累計數還是本月數？季度申報表上寫的是本年累計金額

bamboo老師 解答

2020-04-11 14:58

請問利潤表上有本月金額么

文子 追問

2020-04-11 15:05

老師，麻煩你幫我看下。

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:08

這個表格有本月也有本年累計啊

文子 追問

2020-04-11 15:10

老師，那你說我該填本月數還是本年數？

文子 追問

2020-04-11 15:11

季報我填的是本月數，有利潤所以繳納了企業所得稅，但如果是填本年數那就是虧損的。

bamboo老師 解答

2020-04-11 15:14

第一季度應該填寫本年累計金額啊

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相關問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應補繳所得稅： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2018-06-04 11:29:21
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款， 如果是小企業會計準則做賬。
2021-10-18 09:04:32
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