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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-11 10:01

你好,應付賬款暫估有貸方余額19萬,說明是暫估入賬沒有按規定取得發票的金額
需要在取得發票的時候沖銷暫估入賬,然后根據發票做購進分錄

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:02

老師,匯算清繳時不是沒有票就要調增納稅嗎?我看他匯算清繳的報表了怎么沒有調增?

鄒老師 解答

2020-04-11 10:04

你好,調增的是應納稅所得額,這個是稅法上面的概念
會計的報表是不需要調整的

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:10

鄒老師這是之前會計的2018年的匯算清繳所得稅申報表,1.這一塊沒有納稅調增啊?2.今年我接手賬務,對他暫估的這分錄在收到材料票后我沖回暫估了。然后再根據發票做了一張憑證進去了。對嗎

鄒老師 解答

2020-04-11 10:22

你好
1,無票成本應當做納稅調增處理才是的
2,是的

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:26

鄒老師,1.很明顯她是沒有做的納稅調增是吧老師。2.今年我也有16萬的暫估沒有票,馬上匯算清繳了,我這部分直接調增是嗎?但是這樣我賬冊里的應付賬款暫估不是就有余額了嗎?這個該怎么處理?

鄒老師 解答

2020-04-11 10:27

你好
1,是的,沒有做納稅調增處理
2,匯算清繳之前沒有取得發票,就需要做納稅調增處理的
賬面上應付賬款——暫估有余額是會計方面的問題,不影響匯算清繳做納稅調增處理的

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:32

1.那這個會計方面的問題怎么解決,應付賬款暫估不能總是掛賬上啊!2.他沒有做納稅調增,那我2019收到票了給他沖回暫估這個做法對吧!我是理解成了,今年收到票我把他的暫估給沖銷了,其實是把2018年的納稅調增放到了2019年做了是吧!

鄒老師 解答

2020-04-11 10:33

你好
1,取得發票紅沖暫估,然后根據發票入賬
2,收到發票就需要把之前暫估的紅沖,然后根據發票做購進分錄的

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:44

那我2019年今年的這16萬,我應付賬款暫估怎么辦?一直掛賬上??!

鄒老師 解答

2020-04-11 10:45

你好
取得發票紅沖暫估,然后根據發票入賬
如果還沒有取得發票,就只能繼續掛賬的

緣,藍欣 追問

2020-04-11 10:49

老師,1,我的理解是今年納稅調增了,讓后等到下年度發票來了再沖暫估是嗎?2,老師我2019年的四季度紅沖暫估充錯了,我可以到電子稅務局直接修改資產負債表嗎?

鄒老師 解答

2020-04-11 10:50

你好
1,是的
2,我這邊報表錯誤是需要去大廳更正的,無法直接在電子稅務局修改的

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你好,學員,這個是虛的,還是真實的
2022-03-28 20:37:18
你好,應付賬款暫估有貸方余額19萬,說明是暫估入賬沒有按規定取得發票的金額 需要在取得發票的時候沖銷暫估入賬,然后根據發票做購進分錄
2020-04-11 10:01:13
你好,匯算清繳怎么會把應賬款調減呢
2017-06-02 12:13:20
按調減后的數錄
2017-06-02 13:02:47
暫估和發票發生的一樣嗎?
2020-05-12 13:47:22
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