???????? 追问

2020-04-11 10:17

老師 你沒理解我的問題吧 我的意思是那兩項用不用調整

月月老師 解答

2020-04-11 10:19

你好，營業外支出如果沒有稅收滯納金這類的是不需要調整的。營業外收入應該已經計入利潤表里面了，不需要再調整了。

???????? 追问

2020-04-11 10:21

營業外支出是買pos機的款 沒正規發票 只有收據 也不用調增？

月月老師 解答

2020-04-11 10:28

你好，沒有取得正規的發票是需要納稅調增的。屬于小微企業，按照5%繳納所得稅。

???????? 追问

2020-04-11 10:33

年報哪些報表是需要報的 一般收入成本 期間費用 用報嗎

月月老師 解答

2020-04-11 10:34

你好，是的，年報一般收入、成本、期間費用、職工薪酬、折舊、減免所得稅明細表一般都是需要填報的。

???????? 追问

2020-04-11 14:43

我家小微，第一季度所得稅，減免所得稅優惠明細表第一行填數，主表不填可以嗎，因為都填了就出現這個提示了，主表彌補虧損了

月月老師 解答

2020-04-11 14:46

你好，主表一提取數據，減免的所得稅會自動帶出的。彌補虧損沒事的。

???????? 追问

2020-04-11 14:46

都填了保存不了

月月老師 解答

2020-04-11 14:53

你好，提示 的錯誤是什么，你年報報完了嗎