淡守花開 追問

2020-04-10 16:07

如果不這樣做的話會涉及哪些稅？

郭老師 解答

2020-04-10 16:22

增值稅附加稅印花稅所得稅。

淡守花開 追問

2020-04-10 16:31

在分錄上怎么做？

郭老師 解答

2020-04-10 16:51

交納的這些稅費怎么做分錄嗎？借應交稅費-應交增值稅
借應交稅費附加稅
借稅金及附加-印花稅
借應交稅費，所得稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-04-10 16:51

上面是繳納的分錄。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:06

就以35萬為基數計稅了？

郭老師 解答

2020-04-10 17:06

你是一般納稅人的嗎
附加稅的計稅依據是增值稅

淡守花開 追問

2020-04-10 17:33

小規模

郭老師 解答

2020-04-10 17:37

增值稅不可以抵扣的，按季度銷售額來繳納，
季度超過30萬了開多少交多少。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:48

65萬轉到法人私賬有沒問題？

郭老師 解答

2020-04-10 17:52

做借款的話可以。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:59

那怎么來化這個65萬？

淡守花開 追問

2020-04-10 17:59

就怕要交個人所得稅

淡守花開 追問

2020-04-10 18:02

轉到法人賬上怎么處理才合理呢？

淡守花開 追問

2020-04-10 18:04

應該說是多出的35萬

郭老師 解答

2020-04-10 18:04

你法人給你發票嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 18:04

如果是支付貨款的，你直接給對方。別給你法人。

淡守花開 追問

2020-04-10 18:13

65萬的款只有30萬有票，那剩余的35萬該怎么給法人才合理有效避稅呢？

郭老師 解答

2020-04-10 18:15

無票支出
你法人給你購買的材料你做賬
還錢就可以

淡守花開 追問

2020-04-10 18:15

那30萬有票的可以處理為應付賬款二法人的來處理，只是剩余的30萬沒有購置東西沒有發票，那法人要如何合理有效避稅得到這30萬呢？

郭老師 解答

2020-04-10 18:18

拿出墊付貨款的證明

淡守花開 追問

2020-04-10 20:21

那剩下的30萬在法人私賬的是不是要交個人所得稅了？

郭老師 解答

2020-04-10 20:36

不是
墊付的材料款
不需要交