陽光 追問

2020-04-10 15:07

補提可以嘛？怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:09

不是補計提 是補結轉
您軟件是不是新增了 設計費？

陽光 追問

2020-04-10 15:10

是的

陽光 追問

2020-04-10 15:11

用友自動結轉，怎么新增的結轉不了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:12

那要去期間損益結轉的地方設置 把新增的二級科目增加結轉

陽光 追問

2020-04-10 15:17

怎么設置，我說呢，我問了好幾個老師都回答不了，終于知道問題在哪了，我設置過后，再手做一個補結轉就可以了嗎

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:20

您在期間損益結轉的地方截圖我看看 我現在沒有軟件 看不到 不懂是否可以幫到您
設置后可以再次結轉
或者把前面結轉的分錄刪除后結轉

陽光 追問

2020-04-10 15:21

已經結過賬了，刪不了分錄了

陽光 追問

2020-04-10 15:21

要反結賬嘛

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:21

可以反結賬的啊 您這樣的話資產負債表平么？

陽光 追問

2020-04-10 15:24

不平

陽光 追問

2020-04-10 15:25

還沒找到問題哪不平

陽光 追問

2020-04-10 15:26

是二月份的結轉不平

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:28

您損益類沒結轉萬就會不平 您看科目余額表

陽光 追問

2020-04-10 15:37

看科目余額表哪個，和資產負債表哪項核對？

陽光 追問

2020-04-10 15:38

損益類不是和利潤表核對嘛

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:40

看資產負債表未分配利潤期末數-期初數=利潤表凈利潤不

陽光 追問

2020-04-10 15:45

等于，數相等

陽光 追問

2020-04-10 15:46

等于利潤表的累計數

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:47

那您科目余額表跟資產負債表可以給看看么

陽光 追問

2020-04-10 15:48

可以，我拍給你，我都暈死了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:53

嗯嗯 等您拍照上傳哈

陽光 追問

2020-04-10 15:57

怎么傳不了圖片

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:59

我上傳的您可以看到么