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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-05-16 11:19

我的理解是，產品發生報廢，被當作廢鐵去變賣，說明還有價值，那么進項稅就不需要轉出，只要在銷售的時候按照變賣收入確認銷項稅就可以了。只有產品報廢后一點價值都沒有（賣廢料的人都不收）才需要進項稅轉出。這樣理解不知道對不對

長風 追問

2016-05-16 11:28

那我因管理不善造成的報廢，進項轉出，變賣銷售的銷項稅豈不是沒有進項來源，你能不能別模棱兩可的，書上的話我知道

鄒老師 解答

2016-05-16 11:15

需要確認對應的銷項稅額

鄒老師 解答

2016-05-16 11:23

因管理不善造成的需要做進項稅額轉出
其他的一般確認銷項稅額

鄒老師 解答

2016-05-16 11:29

進項就是購進車輛材料發生的進項金額

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相關問題討論
需要確認對應的銷項稅額
2016-05-16 11:15:21
你好 銷售方還沒有開紅字發票給你們嗎？
2020-09-25 14:53:04
你好，對應這個可以直接勾選平臺 那個勾選抵扣，這已抵扣，你查詢之后前面框√ 你=去掉就可以，這樣不需要進項稅額轉出了，分錄不需要做了，對方拿走發票你不需要做賬
2021-04-30 08:39:24
你好，如果是對方誤作廢，你會有兩聯的
2016-08-31 09:13:20
您好，若出售方是一般納稅人，出售汽車做銷項，進項稅不轉出。
2020-07-31 21:48:40
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