露絲 追問

2020-04-10 12:14

是的

小惑老師 解答

2020-04-10 14:08

那就是沒退那么多保險嗎？我看你兩個金額不一樣

露絲 追問

2020-04-10 14:09

不是退，是之前計提多了。要沖掉。一月份的時候又不知道二月份會減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:10

你把業務都敘述清楚，計提多了多少，要沖掉多少？

露絲 追問

2020-04-10 14:12

第一個分錄計提的是單位繳納部分，后面是減免部分。我要沖掉，不然多計提了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:13

那你紅字沖減沒有問題的，是什么不平

露絲 追問

2020-04-10 14:13

933.65是平時單位繳納的，753.85和減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:14

就是這個分錄造成的不平

小惑老師 解答

2020-04-10 14:18

753.85和減免部分
和減免是什么意思？還是是減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:18

發錯了，是減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:20

要不就按照你紅字沖減，要不就反向做分錄就可以了

露絲 追問

2020-04-10 14:21

不行，都試過，不知道哪里出了問題

小惑老師 解答

2020-04-10 14:23

你是哪里出錯，是憑證保存不上
還是什么問題

露絲 追問

2020-04-10 14:30

我把它計入營業外收入就平了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:35

不做借方負數，做收入就平了？

露絲 追問

2020-04-10 14:35

是的

露絲 追問

2020-04-10 14:36

把下面一個分錄換成營業外收入就平了，不然怎么都平不了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:37

那你就你賬套設置的問題