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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-04-10 12:14

你好,你上面分錄就是企業負擔的部分嗎?

露絲 追問

2020-04-10 12:14

是的

小惑老師 解答

2020-04-10 14:08

那就是沒退那么多保險嗎?我看你兩個金額不一樣

露絲 追問

2020-04-10 14:09

不是退,是之前計提多了。要沖掉。一月份的時候又不知道二月份會減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:10

你把業務都敘述清楚,計提多了多少,要沖掉多少?

露絲 追問

2020-04-10 14:12

第一個分錄計提的是單位繳納部分,后面是減免部分。我要沖掉,不然多計提了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:13

那你紅字沖減沒有問題的,是什么不平

露絲 追問

2020-04-10 14:13

933.65是平時單位繳納的,753.85和減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:14

就是這個分錄造成的不平

小惑老師 解答

2020-04-10 14:18

753.85和減免部分
和減免是什么意思?還是是減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:18

發錯了,是減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:20

要不就按照你紅字沖減,要不就反向做分錄就可以了

露絲 追問

2020-04-10 14:21

不行,都試過,不知道哪里出了問題

小惑老師 解答

2020-04-10 14:23

你是哪里出錯,是憑證保存不上
還是什么問題

露絲 追問

2020-04-10 14:30

我把它計入營業外收入就平了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:35

不做借方負數,做收入就平了?

露絲 追問

2020-04-10 14:35

是的

露絲 追問

2020-04-10 14:36

把下面一個分錄換成營業外收入就平了,不然怎么都平不了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:37

那你就你賬套設置的問題

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你好, 可以不計提 或者計提后轉入營業外收入科目 如果計提 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工工薪酬 貸:營業外收入
2020-03-29 15:35:21
你好,你上面分錄就是企業負擔的部分嗎?
2020-04-10 12:14:05
你好,2402.78是企業負擔的部分嗎 你紅沖就可以 借管理費用-2402.78貸應付職工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55
沒有退回嗎,這個退回嗎,借應付職工薪酬 貸營業外收入,
2020-04-02 13:45:24
你之前計提單位部分,借管理費用 負數貸應付職工薪酬單位部分負數,沖掉,
2020-04-17 10:53:52
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