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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 12:14

你好,你上面分錄就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎?

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 12:14

是的

小惑老師 解答

2020-04-10 14:08

那就是沒(méi)退那么多保險(xiǎn)嗎?我看你兩個(gè)金額不一樣

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:09

不是退,是之前計(jì)提多了。要沖掉。一月份的時(shí)候又不知道二月份會(huì)減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:10

你把業(yè)務(wù)都敘述清楚,計(jì)提多了多少,要沖掉多少?

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:12

第一個(gè)分錄計(jì)提的是單位繳納部分,后面是減免部分。我要沖掉,不然多計(jì)提了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:13

那你紅字沖減沒(méi)有問(wèn)題的,是什么不平

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:13

933.65是平時(shí)單位繳納的,753.85和減免部分

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:14

就是這個(gè)分錄造成的不平

小惑老師 解答

2020-04-10 14:18

753.85和減免部分
和減免是什么意思?還是是減免部分

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:18

發(fā)錯(cuò)了,是減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:20

要不就按照你紅字沖減,要不就反向做分錄就可以了

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:21

不行,都試過(guò),不知道哪里出了問(wèn)題

小惑老師 解答

2020-04-10 14:23

你是哪里出錯(cuò),是憑證保存不上
還是什么問(wèn)題

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:30

我把它計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就平了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:35

不做借方負(fù)數(shù),做收入就平了?

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:35

是的

露絲 追問(wèn)

2020-04-10 14:36

把下面一個(gè)分錄換成營(yíng)業(yè)外收入就平了,不然怎么都平不了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:37

那你就你賬套設(shè)置的問(wèn)題

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你好, 可以不計(jì)提 或者計(jì)提后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目 如果計(jì)提 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工工薪酬 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-29 15:35:21
你好,你上面分錄就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎?
2020-04-10 12:14:05
你好,2402.78是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎 你紅沖就可以 借管理費(fèi)用-2402.78貸應(yīng)付職工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55
沒(méi)有退回嗎,這個(gè)退回嗎,借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入,
2020-04-02 13:45:24
你之前計(jì)提單位部分,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬單位部分負(fù)數(shù),沖掉,
2020-04-17 10:53:52
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