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露絲
于2020-04-10 12:13 發布 ??689次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-04-10 12:14
你好,你上面分錄就是企業負擔的部分嗎?
露絲 追問
是的
小惑老師 解答
2020-04-10 14:08
那就是沒退那么多保險嗎?我看你兩個金額不一樣
2020-04-10 14:09
不是退,是之前計提多了。要沖掉。一月份的時候又不知道二月份會減免
2020-04-10 14:10
你把業務都敘述清楚,計提多了多少,要沖掉多少?
2020-04-10 14:12
第一個分錄計提的是單位繳納部分,后面是減免部分。我要沖掉,不然多計提了
2020-04-10 14:13
那你紅字沖減沒有問題的,是什么不平
933.65是平時單位繳納的,753.85和減免部分
2020-04-10 14:14
就是這個分錄造成的不平
2020-04-10 14:18
753.85和減免部分和減免是什么意思?還是是減免部分
發錯了,是減免
2020-04-10 14:20
要不就按照你紅字沖減,要不就反向做分錄就可以了
2020-04-10 14:21
不行,都試過,不知道哪里出了問題
2020-04-10 14:23
你是哪里出錯,是憑證保存不上還是什么問題
2020-04-10 14:30
我把它計入營業外收入就平了
2020-04-10 14:35
不做借方負數,做收入就平了?
2020-04-10 14:36
把下面一個分錄換成營業外收入就平了,不然怎么都平不了
2020-04-10 14:37
那你就你賬套設置的問題
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疫情,社保減免,會計分錄怎么寫從計提工資社保,到交社保,到實際減免
答: 你好, 可以不計提 或者計提后轉入營業外收入科目 如果計提 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工工薪酬 貸:營業外收入
老師,您看,社保減免部分沖紅之前計提分錄,為什么賬平不了呢?
答: 你好,你上面分錄就是企業負擔的部分嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月減免的社保,按以往正常計提,支付后,然后還應該怎么做分錄
答: 沒有退回嗎,這個退回嗎,借應付職工薪酬 貸營業外收入,
社保減免部分 要不要計提 怎么做分錄?完整版分錄怎么寫?
討論
社保單位部分全額減免,會計不用做計提分錄嗎
2月社保有減免,計提和繳納分錄怎么做?
請教2020年社保企業部分減免,只需繳個人部分,計提工資和社保分錄?
社保減免期間的計提和繳納會計分錄怎么做?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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露絲 追問
2020-04-10 12:14
小惑老師 解答
2020-04-10 14:08
露絲 追問
2020-04-10 14:09
小惑老師 解答
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2020-04-10 14:18
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小惑老師 解答
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小惑老師 解答
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2020-04-10 14:30
小惑老師 解答
2020-04-10 14:35
露絲 追問
2020-04-10 14:35
露絲 追問
2020-04-10 14:36
小惑老師 解答
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