大可愛???? 追問

2020-04-10 11:03

小公司，一般納稅人，很多賬目沒有平，有些的供應商和客戶已經不存在合作了，但是賬面上金額還存在，有時候老板會用自己的私賬去付錢，但是公賬又不走平，

meizi老師 解答

2020-04-10 11:08

你好 那你就去看不合作的企業  這個應收賬款確實收不回來的就走壞賬 。   無法支付的款項不在支付走營業外收入去 。你挨著去查每個客戶。 跟老板一一核實下

大可愛???? 追問

2020-04-10 11:14

可是累計下來的金額都已經很大了誒，還有就是我發現我接的之前兩年的賬，不知道為什么年結都沒有結轉未分配利潤，請問老師，這個正常嗎？

meizi老師 解答

2020-04-10 11:18

你好 不正常的。 正常年末要結轉本年利潤到未分配利潤  。 如果累計金額很大的話 你就要挨著查每個客戶的情況 去調整。 如果是錯賬爛賬的話

大可愛???? 追問

2020-04-10 12:07

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-10 12:10

不客氣的 幫到你就好 。你有時間多去核實下往來賬 盡快調整