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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-09 16:00

那就在今年用以前年度損益調整負數沖銷了 
匯算額時候工資薪金表里 賬載金額就是你們賬上的  稅后金額就是你們減除50萬以后的

別了再來 追問

2020-04-09 16:13

您好!馬老師,現在調整后有 應交稅費-應交所得稅125000,這125000元是匯算清繳后交,還是一季度報季度所得稅交?這個吃不準

馬老師 解答

2020-04-09 16:15

你是做的匯算的 就在匯算做完申報繳納的  和你第一季度沒有關系

別了再來 追問

2020-04-09 16:47

馬老師,調完后,報所得稅匯算清繳的年度財務報表是時,是按照調整后的報表報還是按調整前的報?如按照調整后報,報表要這么調整?還有2020年的報表期初也要調整嗎?

馬老師 解答

2020-04-09 17:16

調整前的 匯算清繳不影響財務數據 只在申報表調整

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
您好,是的,應該是2021年計提
2021-09-24 11:12:12
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
您好 按照發放后的金額填寫
2020-03-27 15:18:22
你好,是實際發放的數字的
2019-11-18 11:54:15
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