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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-09 15:41

你好 1. 借長期待攤費用貸銀行存款 。    分攤的時候是在裝修完畢后的次月開始分的  2. 這個各地的比例不一樣 。我給你看我們這邊的

大臉喵喵喵 追問

2020-04-09 15:55

老師還請問一下就是
1.裝修完畢的話是以能夠正常開始使用的次月開始,對吧?就算款項還未支付完畢也沒有影響到分攤時間,對嗎?
2.社保繳費的話按照扣款總金額的比例分攤到每一個的這種核算方式對不對呢?還是應該按照每一個人的工資基數分別對應比例去核算?

meizi老師 解答

2020-04-09 15:57

你好 1.  是的  比如你3月已經裝修完畢了達到預定使用的狀態了。  那么你4月就分攤了 。   是的  2.按每個員工工資情況來判斷繳費基數  來計算比例    單位部分和個人部分承擔金額的

大臉喵喵喵 追問

2020-04-09 15:59

好的,謝謝老師,清楚啦

meizi老師 解答

2020-04-09 16:03

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好 1. 借長期待攤費用貸銀行存款 。 分攤的時候是在裝修完畢后的次月開始分的 2. 這個各地的比例不一樣 。我給你看我們這邊的
2020-04-09 15:41:11
計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-09-26 14:49:04
你剔除個人承擔的。其他就都計提到費用,是單位的承擔的費用
2020-04-09 12:36:05
是的,是這樣賬務處理的
2020-07-05 14:13:16
沖掉之前計提的,借銀行 貸應付職工薪酬 ,借管理費用 負數,貸應付職工薪酬 負數, 交的話,你按截圖做,
2020-06-05 11:40:42
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