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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-09 10:07

需要交的
虧損彌補以前年度的
不是下年的

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:25

老師,第一行次的金額是怎么來的?帳本上在哪有體現這個金額?

郭老師 解答

2020-04-09 11:27

實際利潤*20%來的

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:38

老師,我們是小規模,減免的增值稅金額,和這個表沒有關系是嗎?

郭老師 解答

2020-04-09 11:41

減免的做營業外收入需要交所得稅

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:46

是做在營業外收入了,可還是虧損,就不用繳納所得稅了吧

郭老師 解答

2020-04-09 11:52

是的,利潤虧損不用交

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相關問題討論
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下: (1)匯繳后應補繳所得稅: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好!借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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