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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-09 10:07

需要交的
虧損彌補以前年度的
不是下年的

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:25

老師，第一行次的金額是怎么來的？帳本上在哪有體現(xiàn)這個金額？

郭老師 解答

2020-04-09 11:27

實際利潤*20%來的

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:38

老師，我們是小規(guī)模，減免的增值稅金額，和這個表沒有關(guān)系是嗎？

郭老師 解答

2020-04-09 11:41

減免的做營業(yè)外收入需要交所得稅

瑩瑩 追問

2020-04-09 11:46

是做在營業(yè)外收入了，可還是虧損，就不用繳納所得稅了吧

郭老師 解答

2020-04-09 11:52

是的，利潤虧損不用交

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相關(guān)問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應補繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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