小小 追問

2020-04-09 09:32

去年1月的電子發(fā)票還能用嗎，有時(shí)限，直接在申報(bào)表四填下就可以是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 09:35

可以使用的，這個(gè)不影響。360天都可

小小 追問

2020-04-09 09:41

去年1月30的，現(xiàn)在4月了，不知道可以用波？但是申報(bào)表有留底

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 09:43

可以用的，這不影響。

小小 追問

2020-04-09 09:44

過了360天，哈哈，那備案紙不用打出來吧，就是申報(bào)四表填下就可以是吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 09:46

去年1.30號(hào)，你這進(jìn)項(xiàng)不可抵扣了，原則上是。是的

小小 追問

2020-04-09 09:52

那小規(guī)模納稅人，去年做賬，借管理費(fèi)用，貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸營業(yè)外收入了這樣做了怎么辦

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 09:54

什么意思，去年轉(zhuǎn)了收入，你不抵扣？

小小 追問

2020-04-09 09:56

去年抵扣了，我看錯(cuò)了，然后做的分錄是上面這樣今年要改過來嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 09:58

去年抵扣，去年做賬，你這是正常的處理，不用更改

小小 追問

2020-04-09 09:59

做的分錄是營業(yè)外收入去年沒沖減管理費(fèi)用

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:01

不影響，你做 都做了，金額也不大，你 現(xiàn)在調(diào)整也沒有任何意義 了

小小 追問

2020-04-09 10:02

匯算清繳要調(diào)整嗎？金額小不調(diào)整算了

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:03

不用調(diào)整，你這是正常處理。

小小 追問

2020-04-09 10:36

280主表是不是填寫在本期應(yīng)納稅額減征額那里？申報(bào)主表，附表已經(jīng)填寫了，主表沒帶出來

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:37

你填寫 的哪些附表，

小小 追問

2020-04-09 10:39

小規(guī)模減免稅申報(bào)表，加了個(gè)維護(hù)費(fèi)280就是，主表是填18行就可以了吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:40

如果是小規(guī)模，就是可以了。截圖來看一下，主表