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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-04-09 09:03

你好，具體去年分錄是怎么入賬的

涅磐 追問

2020-04-09 09:10

去年:借主營業務成本成本，貸應付賬款～暫估

小惑老師 解答

2020-04-09 09:18

金額巨大嗎？如果金額較小調整當期，不用以前年度損益調整

涅磐 追問

2020-04-09 09:24

100多萬算大嗎？去年暫估了400萬，現在有100多萬的票。余額300萬。來的票怎么入賬，如果300萬沒票是不是匯算清繳要調增

小惑老師 解答

2020-04-09 09:30

是的，要調增應納稅所得額的
借：應付賬款～暫估
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-所得稅
借：利潤分配
貸以前年度損益調整

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相關問題討論
你好，憑民政部們開具的那種收據類的東西
2019-04-03 15:38:41
同學你好，未結算的情況下按照暫估成本入賬。
2020-07-15 17:34:54
備購買總價款的現值=800%2B400×2.723=1 889.2(萬元) 未確認融資費用=2 000-1 889.2=110.8(萬元) 2015年應攤銷的未確認融資費用=(1 200-110.8)×5%=54.46(萬元) 2016年應攤銷的未確認融資費用金額=[(1 200-400)-(110.8-54.46)]×5%=37.18(萬元) 2016年3月31日設備的入賬價值=1 889.2%2B54.46%2B37.18×3/12%2B20.8=1 973.76(萬元) 2016年設備應計提的折舊額=1 973.76×5/15×9/12=493.44(萬元)
2020-05-29 16:57:32
你好，具體去年分錄是怎么入賬的
2020-04-09 09:03:27
這個算進去了，你沒有減除就算進去了，
2020-03-19 08:58:31
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