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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 09:03

你好，具體去年分錄是怎么入賬的

涅磐 追問

2020-04-09 09:10

去年:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本，貸應(yīng)付賬款～暫估

小惑老師 解答

2020-04-09 09:18

金額巨大嗎？如果金額較小調(diào)整當(dāng)期，不用以前年度損益調(diào)整

涅磐 追問

2020-04-09 09:24

100多萬(wàn)算大嗎？去年暫估了400萬(wàn)，現(xiàn)在有100多萬(wàn)的票。余額300萬(wàn)。來(lái)的票怎么入賬，如果300萬(wàn)沒票是不是匯算清繳要調(diào)增

小惑老師 解答

2020-04-09 09:30

是的，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的
借：應(yīng)付賬款～暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：利潤(rùn)分配
貸以前年度損益調(diào)整

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你好，憑民政部們開具的那種收據(jù)類的東西
2019-04-03 15:38:41
同學(xué)你好，未結(jié)算的情況下按照暫估成本入賬。
2020-07-15 17:34:54
備購(gòu)買總價(jià)款的現(xiàn)值=800%2B400×2.723=1 889.2(萬(wàn)元) 未確認(rèn)融資費(fèi)用=2 000-1 889.2=110.8(萬(wàn)元) 2015年應(yīng)攤銷的未確認(rèn)融資費(fèi)用=(1 200-110.8)×5%=54.46(萬(wàn)元) 2016年應(yīng)攤銷的未確認(rèn)融資費(fèi)用金額=[(1 200-400)-(110.8-54.46)]×5%=37.18(萬(wàn)元) 2016年3月31日設(shè)備的入賬價(jià)值=1 889.2%2B54.46%2B37.18×3/12%2B20.8=1 973.76(萬(wàn)元) 2016年設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額=1 973.76×5/15×9/12=493.44(萬(wàn)元)
2020-05-29 16:57:32
你好，具體去年分錄是怎么入賬的
2020-04-09 09:03:27
這個(gè)算進(jìn)去了，你沒有減除就算進(jìn)去了，
2020-03-19 08:58:31
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