老師代銷的手續(xù)費(fèi)怎么寫分錄

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 08:41

你好，委托方的代銷手續(xù)費(fèi)這樣做分錄，借；銷售費(fèi)用，貸；應(yīng)收賬款

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精選問(wèn)題

新成立公司，員工轉(zhuǎn)錢進(jìn)賬戶，如轉(zhuǎn)了1400，銀行又轉(zhuǎn)回1 問(wèn)

借：銀行存款 1400 貸：其他應(yīng)付款 1400 借：其他應(yīng)付款 1000 貸：銀行存款 1000 答
老師請(qǐng)問(wèn) 增值稅申報(bào)表中期末留抵稅額是 0 但問(wèn)

可按以下步驟處理：先核對(duì)賬務(wù)處理，檢查記賬憑證及進(jìn)、銷項(xiàng)稅額計(jì)算；再核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)，查看申報(bào)表填寫及申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置；接著查找差異原因，比對(duì)賬表數(shù)據(jù)，考慮時(shí)間性差異；最后根據(jù)錯(cuò)誤類型進(jìn)行調(diào)整，賬務(wù)錯(cuò)誤就編制調(diào)整分錄，申報(bào)錯(cuò)誤則按規(guī)定更正申報(bào) 答
老師，殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報(bào)表里的，上年在職職問(wèn)

上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)。答
老師，A公司95%控股B 公司，年度沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，這樣匯問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
老師，公司支付的訴訟費(fèi)5000元計(jì)入了其他應(yīng)收款問(wèn)

是的，就是那樣做就行答

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