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某房地產企業，增值稅一般納稅人，2018 年9月發生下列業務。 (1)銷售自行開發的使用一般計稅方法房地產取得收入4 690 萬元(含稅),開具增值稅專用發票，對用土地價款1 500 萬元。 (2)銷售自行開發的適用簡易計算方法的房產，取得收入1 050 萬元(含稅),開具增值稅普通發票。 (3)當期收取預收款110萬元，適用于一般計稅項目，向購房方開具增值稅普通發票。 <4)購買電梯一部，用于建設中的房地產項目,取得增值稅專用發票,票面金額100萬元，稅額16萬元。 (5)向地產項目建設方支付建筑款1 030萬元，該項目采用簡易計稅方法，取得增值稅專用發票，票面金額1000萬元，稅額30萬元。 (6)支付各類配套工程費用2200萬元(含稅)，增值稅專用發票上注明稅額200萬元。(7)購進鋼筋水泥116萬元(含稅),增值稅專用發票上注明稅額16萬元;支付法律咨詢費21.2萬元(含稅)，取得增值稅專用發票上注明稅額1.2萬元;業務用車開展經營過程中取得高速公路通行費,增值稅電子普通發票上注明的增值稅額1.5萬元。 (8)購進白酒一-箱用于宴請,取得增值稅專用發票，票面
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于2020-04-09 00:52 發布 ??1120次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-04-09 08:09
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