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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-08 21:03

可沖減原來計提的社保

XIN 追問

2020-04-08 21:04

上級說不能借，銀行存款，貸:應付職工薪酬

文文老師 解答

2020-04-08 21:06

理由呢，原因呢？上級想做什么樣的分錄？

XIN 追問

2020-04-08 21:07

應付職工薪酬，借方反應付款的部分，貸方是計提部分，如果放貸方，月末會亂

文文老師 解答

2020-04-08 21:11

再做一筆沖銷社保的分錄
借：管理費用-社保（紅字） 貸：應付職工薪酬（紅字）

XIN 追問

2020-04-08 21:13

為什么是紅字？不能借應付職工薪酬，貸管理費用嗎？

文文老師 解答

2020-04-08 21:14

管理費用借方紅字，是軟件取數規則

XIN 追問

2020-04-08 21:16

應付職工薪酬，借方反應付款的部分，貸方是計提部分，如果放貸方，月末會亂。這個思路對嗎？

文文老師 解答

2020-04-08 21:18

再做沖銷的分錄，就不會亂

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相關問題討論
同學，你好 借:銀行存款 貸：營業外收入
2020-04-16 21:55:03
你好，沖減之前的計提 借：銀行存款 貸：管理費用-社保
2020-04-15 14:14:09
他是全部退回來還是退回企業免交的那些。
2020-03-18 15:24:49
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄
2019-12-07 15:57:18
借：管理費用-社保（紅字） 借：應付職工薪酬 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬
2020-06-22 15:07:32
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