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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 20:44

1683.37
這個(gè)應(yīng)該是你單位繳納的增值稅。

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:35

是的

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:37

那這筆分錄怎么修改嗎??經(jīng)理她看賬時(shí)說(shuō)“沒(méi)有收入怎么要計(jì)提增值稅呢??”

郭老師 解答

2020-04-08 21:38

你的增值稅哪里來(lái)的
做錯(cuò)了嗎

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:40

增值稅是申報(bào)1月份的增值稅

郭老師 解答

2020-04-08 21:45

那你一月份交的附加稅做了?
這個(gè)是做重復(fù)了,紅沖就行

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:46

不懂,為什么是做重復(fù)了??

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:47

這個(gè)是3月份的時(shí)候申報(bào)2月份的增值稅,2月份時(shí)候入賬的話是怎么做賬呢???

郭老師 解答

2020-04-08 21:49

二月份借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀存
這個(gè)在一月份計(jì)提

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 21:52

但是2月份時(shí)候才知道數(shù)據(jù)的,那計(jì)提的分錄是??

郭老師 解答

2020-04-08 22:00

自己算就可以
增值稅*稅率
都能算出來(lái)

sherry 追問(wèn)

2020-04-08 22:08

是一般納稅人,要2月份的時(shí)候才認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,所以不知道要交多少增值稅的。計(jì)提的分錄是??

郭老師 解答

2020-04-08 22:11

那你知道進(jìn)項(xiàng)之后再算
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

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普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的,直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2021-10-14 09:11:04
1683.37 這個(gè)應(yīng)該是你單位繳納的增值稅。
2020-04-08 20:44:29
小規(guī)模納稅人免稅的部分需要計(jì)提增值稅,然后轉(zhuǎn)出免交 借:銀行存款/應(yīng)收存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 祝您學(xué)習(xí)愉快
2020-02-29 20:46:06
您好 請(qǐng)問(wèn)增值稅稅率多少?有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-30 11:01:52
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