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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-08 20:44

1683.37
這個應該是你單位繳納的增值稅。

sherry 追問

2020-04-08 21:35

是的

sherry 追問

2020-04-08 21:37

那這筆分錄怎么修改嗎??經理她看賬時說“沒有收入怎么要計提增值稅呢??”

郭老師 解答

2020-04-08 21:38

你的增值稅哪里來的
做錯了嗎

sherry 追問

2020-04-08 21:40

增值稅是申報1月份的增值稅

郭老師 解答

2020-04-08 21:45

那你一月份交的附加稅做了?
這個是做重復了,紅沖就行

sherry 追問

2020-04-08 21:46

不懂,為什么是做重復了??

sherry 追問

2020-04-08 21:47

這個是3月份的時候申報2月份的增值稅,2月份時候入賬的話是怎么做賬呢???

郭老師 解答

2020-04-08 21:49

二月份借應交稅費附加稅貸銀存
這個在一月份計提

sherry 追問

2020-04-08 21:52

但是2月份時候才知道數(shù)據(jù)的,那計提的分錄是??

郭老師 解答

2020-04-08 22:00

自己算就可以
增值稅*稅率
都能算出來

sherry 追問

2020-04-08 22:08

是一般納稅人,要2月份的時候才認證進項發(fā)票的,所以不知道要交多少增值稅的。計提的分錄是??

郭老師 解答

2020-04-08 22:11

那你知道進項之后再算
借稅金及附加貸應交稅費

上傳圖片 ?
相關問題討論
普通發(fā)票不需要做應交稅費的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2021-10-14 09:11:04
1683.37 這個應該是你單位繳納的增值稅。
2020-04-08 20:44:29
小規(guī)模納稅人免稅的部分需要計提增值稅,然后轉出免交 借:銀行存款/應收存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借: 應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 祝您學習愉快
2020-02-29 20:46:06
您好 請問增值稅稅率多少?有沒有進項稅額
2019-09-30 11:01:52
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