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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-08 17:36

銷售情況的填寫:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細),由于是個體戶定期定額征稅,如果發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可。
稅額抵減的填寫:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可。
主表的填寫:填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),銷售數(shù)填人增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第11欄,即可,然后保存。

楊娟 追問

2020-04-08 17:40

定期定額戶自行申報那個表里系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù),不可以保存,提示減免性質(zhì)不為空時,減免稅額不能為0

紫藤老師 解答

2020-04-08 17:42

那你就據(jù)實填寫了

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相關(guān)問題討論
按照定額天道 增值稅那張表上 就可以了
2019-07-12 18:56:41
你好,這個就需要看你當?shù)囟惥志W(wǎng)上有沒有提供這方面的服務了。 我這邊是需要去稅局大廳辦理的
2021-07-02 22:07:16
1、首先,在電腦上安裝電子稅務局客戶端,然后,點擊圖標進入。 2、銷售情況的填寫:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細),由于是個體戶定期定額征稅,填寫此表,保存即可。 (一)案例 某實行定期定額征收的餐飲服務個體工商戶,稅務機關(guān)核定的銷售額為15000元/月,2016年第三季度發(fā)生了如下業(yè)務: 1、7月發(fā)生了餐飲服務不含稅銷售額10000元(票面金額合計10300元); 2、8月發(fā)生了餐飲服務不含稅銷售額20000元(票面金額合計20600元); 3、9月發(fā)生了餐飲服務不含稅銷售額30000元(票面金額合計30900元)。 (二)計算 申報表中“銷售額”按申報銷售額與核定銷售額孰高值填寫。所以,7月份“銷售額”欄應填寫核定銷售額15000元;8月、9月“銷售額”欄應分別填寫20000元、30000元。
2020-01-06 17:27:03
銷售情況的填寫:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細),由于是個體戶定期定額征稅,如果發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可。 稅額抵減的填寫:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存即可。 主表的填寫:填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)。由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),銷售數(shù)填人增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第11欄,即可,然后保存。
2020-04-08 17:36:11
你好,個體戶的定期定額自行申報表也需要申
2019-07-10 09:32:03
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