喜從天降 追問(wèn)

2020-04-08 16:51

老師，不用紅沖掉前面的可以嗎？發(fā)票拿來(lái)直接做進(jìn)項(xiàng)就可以了？這樣可以操作嗎？

玲老師 解答

2020-04-08 16:56

這樣操作不正規(guī)，最好是紅沖了，按照發(fā)票入賬

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-08 20:04

老師，紅沖沒(méi)開(kāi)票之前的銀行手續(xù)費(fèi)金額，是一個(gè)總的累計(jì)金額，后面需要附什么原始憑證嗎？就沖一筆總金額就可以了吧

玲老師 解答

2020-04-08 20:22

沒(méi)有發(fā)票的，用銀行回單做帳，后面如果沖一筆，你要一個(gè)說(shuō)明

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-09 09:51

老師，這個(gè)說(shuō)明怎么寫，比如是1-3月的，那我就寫一張，1-3月份銀行手續(xù)費(fèi)的金額是（比如200）就這樣寫可以嗎？

玲老師 解答

2020-04-09 09:58

你好 這樣寫可以的。不用太糾結(jié)  我看你這個(gè)問(wèn)題問(wèn)好幾回了。正常做就可以的。

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-09 10:16

那比如4月份拿來(lái)的回單手續(xù)費(fèi)和1-4月份的總金額開(kāi)來(lái)的發(fā)票，那是不是光4月份的回單就不用做了？直接把1-3的總金額沖掉，按發(fā)票的金額做財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了是吧？

玲老師 解答

2020-04-09 10:20

你好 4月財(cái)務(wù)費(fèi)用要是沒(méi)入賬還是要入賬    直接拿到發(fā)票記財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了  
1.3月沒(méi)有發(fā)票的紅沖，按發(fā)票入賬

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-09 10:26

就是說(shuō)4月份的金額已經(jīng)開(kāi)在發(fā)票里面了，發(fā)票的金額是1-4月份的金額，那同時(shí)收到4月份的回單手續(xù)費(fèi)和發(fā)票的話，那是不是就4月份的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)那張回單不用做一筆分錄了？就把前面1-3月份的金額沖掉，直接按發(fā)票金額做就可以了是吧？

玲老師 解答

2020-04-09 10:34

4月回單和發(fā)票放一起 做財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款1- 3月的前面回復(fù)了

喜從天降 追問(wèn)

2020-04-09 10:38

老師請(qǐng)諒解一下，我也是沒(méi)做過(guò)，而且稅務(wù)師事務(wù)所要求這樣做，邊上好多基本也沒(méi)開(kāi)票做的，所以想了解的詳細(xì)些，提問(wèn)唯一不好的缺點(diǎn)就是費(fèi)時(shí)還有的講不清或聽(tīng)不清

玲老師 解答

2020-04-09 10:50

你好 沒(méi)有收到發(fā)票時(shí) 發(fā)生的業(yè)務(wù)正常做賬 ，收到發(fā)票時(shí)紅沖前面沒(méi)有發(fā)票的，按發(fā)票金額入賬