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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 15:31

你好,嗯嗯,是的呢,只能掛他的往來(lái)的呢

???? 追問(wèn)

2020-04-08 15:32

那還有項(xiàng)業(yè)務(wù),咱們有景區(qū)管理公司,有景區(qū)授權(quán)賣(mài)票,去年賣(mài)了100萬(wàn)的票,應(yīng)付景區(qū)80萬(wàn)。做賬上是100萬(wàn)為收入,80萬(wàn)為成本的。景區(qū)于去年開(kāi)具了80萬(wàn)的發(fā)票給我們,我們付款50萬(wàn)出去,今年達(dá)成協(xié)議由于我們有負(fù)責(zé)宣傳方面,所以剩下30萬(wàn)不用再支付。那我們要怎么來(lái)操作?可以是對(duì)方開(kāi)紅字或者我們開(kāi)宣傳發(fā)票給對(duì)方,但是這樣最終結(jié)果這30萬(wàn)的稅金額都是一樣我們要承擔(dān)的是嗎?

王晶老師 解答

2020-04-08 15:36

相當(dāng)于對(duì)你們有了優(yōu)惠了,你們?nèi)〉檬杖腴_(kāi)具發(fā)票,或者對(duì)方紅沖多開(kāi)的發(fā)票,如果你們開(kāi)具收入你們是要交稅的,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,你們之前認(rèn)證的也要轉(zhuǎn)出30萬(wàn),這部分也是要交稅的

???? 追問(wèn)

2020-04-08 15:41

那最終其實(shí)繳稅的基數(shù)都是這30萬(wàn),但是由于之前我們是小規(guī)模納稅人而且旅游行業(yè)差額征稅,所以我們還是對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的話(huà),會(huì)按3的稅率來(lái)交嗎?如果現(xiàn)在由我們開(kāi)具收入發(fā)票就得按6的稅率繳稅是嗎?

王晶老師 解答

2020-04-08 15:42

是的呢,如果現(xiàn)在你們是一般納稅人是百分之6 的

???? 追問(wèn)

2020-04-08 18:40

那向西這種情況有沒(méi)有什么辦法是可以直接銷(xiāo)賬,不用開(kāi)發(fā)票繳稅的呢

王晶老師 解答

2020-04-08 19:02

沒(méi)有,要不就紅沖發(fā)票,要不就開(kāi)具收入發(fā)票

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