務實的招牌 追問

2020-04-08 15:13

那我怎么做分錄？

辜老師 解答

2020-04-08 15:14

借：其他應收款—個人社保  貸：管理費用

務實的招牌 追問

2020-04-08 15:16

老師，還有一個問題，就是基數調低，社保局把錢退回到單位，但是不是退回到公賬上，只是掛在那里沖減以后的費用，那這個怎么做？

辜老師 解答

2020-04-08 15:17

那你可以沖減費用的，借：應付職工薪酬—社保  貸：管理費用

務實的招牌 追問

2020-04-08 15:18

那要區分企業部分和個人部分嗎？

辜老師 解答

2020-04-08 15:18

這個可以不用區分 的

務實的招牌 追問

2020-04-08 15:19

但是這個退的錢可以沖抵以后的社保費

務實的招牌 追問

2020-04-08 15:20

是不是應該做預付賬款，相當于我交了這么多錢在社保局

辜老師 解答

2020-04-08 15:20

你以后就按照應付職工薪酬—社保 的余額繳納社保就是了