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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-04-08 13:19

還是要按全年四個季度的平均值填寫資產總額的數字。

潘潘 追問

2020-04-08 13:20

填寫了,窗口彈出來與季度不符,這個需要管嗎?

張艷老師 解答

2020-04-08 13:21

不用管了,就相當于您年末做了固定資產盤點,做了調整了嘛

潘潘 追問

2020-04-08 13:21

估計是1-3季度填寫錯誤,但是只能更正4季度的

張艷老師 解答

2020-04-08 13:27

如果填錯的話,可以更正4季度所得稅申報。

潘潘 追問

2020-04-08 13:28

老師,我就是只能更正4季度的,1-3季度的不能更正,這樣還是與年度的數字不符

張艷老師 解答

2020-04-08 13:33

要么更正之前的申報表,要么直接在匯算清繳直接填寫正確的數字(建議您可以咨詢一下專管員,說明一下情況,應該沒有問題的,不影響您公司是小微企業的判定)

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相關問題討論
您好,如果差別不大,按季報來也可以。
2020-05-27 11:00:50
還是要按全年四個季度的平均值填寫資產總額的數字。
2020-04-08 13:19:46
2018年1季度平均值=(2017年12月期末值+2018年3月期末值)÷2 2018年2季度平均值=(2018年3月期末值+2018年6月期末值)÷2 2018年3季度平均值=(2018年6月期末值+2018年9月期末值)÷2 2018年4季度平均值=(2018年9月期末值+2018年12月期末值)÷2 (2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值)/4
2019-04-30 15:28:02
你好103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 你是10月成立的話 就是4季度了。 那么就是(10月資產總額%2B12月資產總額)/2 也就是你年度的資產總額的。
2020-04-08 20:46:18
您好,用1月初%2B3月末)/2=A,則A就是1季度的平均值,用3月末%2B6月末)/2=B,則B就是2季度平均值,以此類推。
2020-05-27 16:55:48
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