Vicky7.18 追問

2020-04-08 11:25

你好，老師，麻煩幫我看一下這個收入和成本明細表是不是對照去年12月份的利潤表填寫的，我們是人力資源公司，這個收入和成本填寫的金額位置是對的嗎，是不是填寫都是本年累計金額，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:43

這個收入和成本明細表是對照去年12月份的利潤表填寫  是填寫本年累計金額

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:06

我們是人力資源公司，這個收入和成本是填寫在這個位置嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:07

人力資源提供的勞務(wù) 這樣填寫可以的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:12

好的，你好，老師，這個期間費用明細表是也是根據(jù)利潤表填寫嗎，這個表格能作為調(diào)整表用嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:14

這個根據(jù)您賬上的明細科目全年累計數(shù)填寫
這個不能作為調(diào)整表用 有單獨的納稅調(diào)整項目明細表

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:30

老師，管理費用下面明細有個服務(wù)費943.4元，這個報表中沒有對應(yīng)的明細，這個數(shù)字填寫在報表中哪一個位置呢

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:31

辦公費，這個費用明細表有這個數(shù)字的

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:01

可以填在其他欄次
賬上有明細科目 期間費用沒有對應(yīng)欄次的 可以填在其他欄次里面

Vicky7.18 追問

2020-04-08 13:46

好的，你好，老師，期間費用明細表的傭金和手續(xù)費金額774元，是不是也要在納稅調(diào)整明細表的賬載金額和稅收金額這一欄都要填寫，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:49

不用 納稅調(diào)整明細表的手續(xù)費跟傭金只指支付的銷售提成之類的手續(xù)費跟傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:05

我申報的時候，給我提示的風險管理，這個不用管它嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:07

請問都有哪些提示?

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:18

老師，這個提示太多了，我是第一次申報企業(yè)匯算清繳，要麻煩你幫我講解一下，非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:19

我把匯算清繳的申報表講解課程發(fā)給您看看 比較系統(tǒng)規(guī)范 可以么

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:21

這個提示，要不要把銀行匯款的手續(xù)費774元填寫在納稅調(diào)整項目明細表中呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:22

不應(yīng)該填寫的 這個不是納稅調(diào)整項目明細表的手續(xù)費傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:26

那這個提示，我就不管了。老師，第7個提示，政府補助利得，這是政府給企業(yè)的返稅錢，是要交稅的，它提示要填寫105040，這個應(yīng)該不需要填寫吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:27

您把主表截圖我看看