Vicky7.18 追問

2020-04-08 11:25

你好，老師，麻煩幫我看一下這個收入和成本明細表是不是對照去年12月份的利潤表填寫的，我們是人力資源公司，這個收入和成本填寫的金額位置是對的嗎，是不是填寫都是本年累計金額，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 11:43

這個收入和成本明細表是對照去年12月份的利潤表填寫  是填寫本年累計金額

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:06

我們是人力資源公司，這個收入和成本是填寫在這個位置嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:07

人力資源提供的勞務 這樣填寫可以的

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:12

好的，你好，老師，這個期間費用明細表是也是根據利潤表填寫嗎，這個表格能作為調整表用嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:14

這個根據您賬上的明細科目全年累計數填寫
這個不能作為調整表用 有單獨的納稅調整項目明細表

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:30

老師，管理費用下面明細有個服務費943.4元，這個報表中沒有對應的明細，這個數字填寫在報表中哪一個位置呢

Vicky7.18 追問

2020-04-08 12:31

辦公費，這個費用明細表有這個數字的

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:01

可以填在其他欄次
賬上有明細科目 期間費用沒有對應欄次的 可以填在其他欄次里面

Vicky7.18 追問

2020-04-08 13:46

好的，你好，老師，期間費用明細表的傭金和手續費金額774元，是不是也要在納稅調整明細表的賬載金額和稅收金額這一欄都要填寫，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 13:49

不用 納稅調整明細表的手續費跟傭金只指支付的銷售提成之類的手續費跟傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:05

我申報的時候，給我提示的風險管理，這個不用管它嗎

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:07

請問都有哪些提示?

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:18

老師，這個提示太多了，我是第一次申報企業匯算清繳，要麻煩你幫我講解一下，非常感謝

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:19

我把匯算清繳的申報表講解課程發給您看看 比較系統規范 可以么

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:21

這個提示，要不要把銀行匯款的手續費774元填寫在納稅調整項目明細表中呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:22

不應該填寫的 這個不是納稅調整項目明細表的手續費傭金

Vicky7.18 追問

2020-04-08 14:26

那這個提示，我就不管了。老師，第7個提示，政府補助利得，這是政府給企業的返稅錢，是要交稅的，它提示要填寫105040，這個應該不需要填寫吧

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:27

您把主表截圖我看看