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蜜雪
于2020-04-07 17:41 發(fā)布 ??799次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-07 17:45
你不打算抵扣嗎,那是這樣
蜜雪 追問
2020-04-07 18:24
小規(guī)模的是不是不能抵扣了
maize老師 解答
2020-04-07 18:25
那是這樣,你寫沒有問題,是的
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借:管理費用_差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,針對這個分錄你想問的問題是?
老師,報銷管理人員差旅費的分錄借:管理費用—差旅費貸:庫存現(xiàn)金對不對
答: 您好!對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差旅費報銷時,有剩余的,多的放在管理費用還是庫存現(xiàn)金?
答: 剩余的收回,計入庫存現(xiàn)金
報銷差旅費的住宿費,餐費,車費,可以全部計入差旅費嗎?借管理費用-差旅費貸:庫存現(xiàn)金我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做借:管理費用-住宿費/交通費/貸:庫存現(xiàn)金到底怎么做?
討論
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
去東莞出差的誤餐費分錄可不可以這樣做借:管理費用-差旅費,出差車費 貸:庫存現(xiàn)金
上個月有一筆借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金 和一筆借管理費用差旅費貸庫存現(xiàn)金 是并不合格的發(fā)票 已經(jīng)入賬,那現(xiàn)在是用紅字沖掉,還是做相反分錄?
請問 去年暫估借管理費用_辦公費 /差旅費/油費貸庫存現(xiàn)金 今年發(fā)票到了一些要怎么沖減
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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蜜雪 追問
2020-04-07 18:24
maize老師 解答
2020-04-07 18:25