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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-07 16:18

你好,你是指要換算成13%,設這項服為M不含稅,計算公式=M(1+6%)/(1+13%)

可愛的自行車 追問

2020-04-07 16:29

你好,我沒說清楚,比如這樣,我們付25000元,對方給我們開了6%的專票,我們的進項是25000/1.06*0.06=1415元,不含稅金額=25000/1.06=23585元
我用23585(1+6%)/(1+13%)=22124元。按這個金額開票的話我們的銷項是22124*0.13=2876元,總金額等于22124+2876=25000元,這樣我只收到客戶付給我25000元,我有進項1415元,我卻要支付銷項2876元,我會虧1461元。

可愛的自行車 追問

2020-04-07 16:39

沒事了,沒事了,暈了

莊老師 解答

2020-04-07 16:43

謝謝你的支持,祝你學習愉快

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相關問題討論
你好,同學。你的進項6%,那你對外開出的價稅合計的金額就是要和你6%價稅合計金額一致的發票。 比如100,那你開出去就是金額為100/1.13,價稅合計100
2020-12-27 12:56:50
這個銷售貨物與銷售服務都是有價外費用的。
2019-04-30 09:51:18
你好,你是指要換算成13%,設這項服為M不含稅,計算公式=M(1%2B6%)/(1%2B13%)
2020-04-07 16:18:28
支付給網約車司機的費用是網約平臺的成本支出,不屬于價外費用。
2021-09-15 21:24:07
這種情況通常應被視為價外費用。 根據《增值稅暫行條例實施細則》第十二條規定,價外費用包括價外向購買方收取的手續費、補貼、基金、集資費、返還利潤、獎勵費、違約金、滯納金、延期付款利息、賠償金、代收款項、代墊款項、包裝費、包裝物租金、儲備費、優質費、運輸裝卸費以及其他各種性質的價外收費。 在易公司銷售煤炭給電廠的案例中,易公司每噸向煤礦收取的 50 元服務費,是在銷售煤炭的過程中額外收取的費用,符合價外費用的定義。 雖然該費用名義上是作為代煤礦完成電煤指標的服務費,但實際上是與煤炭銷售相關的額外收費。
2024-09-01 04:10:54
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