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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-07 16:18

你好,你是指要換算成13%,設(shè)這項(xiàng)服為M不含稅,計(jì)算公式=M(1+6%)/(1+13%)

可愛(ài)的自行車 追問(wèn)

2020-04-07 16:29

你好,我沒(méi)說(shuō)清楚,比如這樣,我們付25000元,對(duì)方給我們開了6%的專票,我們的進(jìn)項(xiàng)是25000/1.06*0.06=1415元,不含稅金額=25000/1.06=23585元
我用23585(1+6%)/(1+13%)=22124元。按這個(gè)金額開票的話我們的銷項(xiàng)是22124*0.13=2876元,總金額等于22124+2876=25000元,這樣我只收到客戶付給我25000元,我有進(jìn)項(xiàng)1415元,我卻要支付銷項(xiàng)2876元,我會(huì)虧1461元。

可愛(ài)的自行車 追問(wèn)

2020-04-07 16:39

沒(méi)事了,沒(méi)事了,暈了

莊老師 解答

2020-04-07 16:43

謝謝你的支持,祝你學(xué)習(xí)愉快

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你好,同學(xué)。你的進(jìn)項(xiàng)6%,那你對(duì)外開出的價(jià)稅合計(jì)的金額就是要和你6%價(jià)稅合計(jì)金額一致的發(fā)票。 比如100,那你開出去就是金額為100/1.13,價(jià)稅合計(jì)100
2020-12-27 12:56:50
這個(gè)銷售貨物與銷售服務(wù)都是有價(jià)外費(fèi)用的。
2019-04-30 09:51:18
你好,你是指要換算成13%,設(shè)這項(xiàng)服為M不含稅,計(jì)算公式=M(1%2B6%)/(1%2B13%)
2020-04-07 16:18:28
支付給網(wǎng)約車司機(jī)的費(fèi)用是網(wǎng)約平臺(tái)的成本支出,不屬于價(jià)外費(fèi)用。
2021-09-15 21:24:07
這種情況通常應(yīng)被視為價(jià)外費(fèi)用。 根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)定,價(jià)外費(fèi)用包括價(jià)外向購(gòu)買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤(rùn)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金、滯納金、延期付款利息、賠償金、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)以及其他各種性質(zhì)的價(jià)外收費(fèi)。 在易公司銷售煤炭給電廠的案例中,易公司每噸向煤礦收取的 50 元服務(wù)費(fèi),是在銷售煤炭的過(guò)程中額外收取的費(fèi)用,符合價(jià)外費(fèi)用的定義。 雖然該費(fèi)用名義上是作為代煤礦完成電煤指標(biāo)的服務(wù)費(fèi),但實(shí)際上是與煤炭銷售相關(guān)的額外收費(fèi)。
2024-09-01 04:10:54
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