起跑線_- 追問

2020-04-07 14:17

是個體戶，開發票上是1%的稅率，申報直接默認3%申報嗎，免稅的

英老師 解答

2020-04-07 14:21

用含稅銷售額/1.01填寫第10行，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:27

系統出來的稅率是3%，票上是1%，就這樣直接申報嗎？

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:28

系統出來的稅率是3%，票上是1%，。免稅不作處理嗎？直接申報？

英老師 解答

2020-04-07 14:34

報表數據填寫沒有問題，享受的是小規模的優惠政策，免稅的部分需要記錄，應交稅費，應交增值稅，并結轉到營業外收入中，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:36

就這樣直接申報嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:38

是的，可以這樣申報了，

起跑線_- 追問

2020-04-07 14:40

系統里面出來的稅額是4106.14是3%的稅率，實際發票上稅額是1368.71是1%的稅率，是免稅的，實際和申報的稅額不一樣有問題嗎？

英老師 解答

2020-04-07 14:42

屬于特殊時期的幾個月，沒有問題，不會有一些影響的，