稅控盤(pán)專票上月已經(jīng)認(rèn)證勾選和報(bào)稅了，怎么在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出報(bào)稅，應(yīng)該怎么填？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-04-06 15:48

你好，借管理費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

lily 追問(wèn)

2020-04-06 15:51

附表二填報(bào)了免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是報(bào)稅的時(shí)候就跳出來(lái)（附表二18行\(zhòng)'免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 \'應(yīng)與015表\'不予抵扣抵減額\'的相反數(shù)相等）

玲老師解答

2020-04-06 16:03

你填寫(xiě)在附表二的其他里

lily 追問(wèn)

2020-04-06 16:04

老師沒(méi)有找到015表啊？

lily 追問(wèn)

2020-04-06 16:07

好的，謝謝老師

玲老師解答

2020-04-06 16:11

是不是現(xiàn)在已經(jīng)解決了？不客氣的

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