緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:38

老師沒有多沖回啊！是三季度暫估的，四季度到了材料票。但是四季度沒有銷售所以就存在了貸方金額了

辜老師 解答

2020-04-06 13:39

你沖減了暫估，收到發票，又沒有按發票金額入賬

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:40

對的老師，這就對了。謝謝老師。

辜老師 解答

2020-04-06 13:41

好的，客氣，幫到你就好

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:41

那這個賬要怎么調整？

辜老師 解答

2020-04-06 13:41

你先沖減暫估，然后按發票入賬就可以了

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:44

那不就要在2020一季度再按發票金額入賬嗎？老師。去年的四季度報表不就不準了嗎？

辜老師 解答

2020-04-06 13:45

你去年的帳還可以調整嗎

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:46

可以調整嗎老師？不可以吧？

辜老師 解答

2020-04-06 13:48

最好是在今年補入帳

緣,藍欣 追問

2020-04-06 13:49

好的！謝謝老師

辜老師 解答

2020-04-06 13:49

好的，客氣，幫到你就好

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:12

老師，要是都沖了暫估的情況怎么辦

辜老師 解答

2020-04-06 14:15

不好意思，不明白你的意思，都沖了？

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:18

錯了，老師是多沖了的部分怎么辦。

辜老師 解答

2020-04-06 14:19

那你要把多沖減的部分，反沖回去

緣,藍欣 追問

2020-04-06 14:30

老師，我們去年四季度沒有銷售，三季度的暫估還沒沖銷完成，四季度的材料票還余在賬面上了，（去年全年利潤我做低了）現在我如果不想把暫估材料票要回了（調增利潤），那暫估的這部分怎么做具體的賬務處理？

辜老師 解答

2020-04-06 14:35

三季度暫估，四季度收到發票，你沒有沖銷之前的暫估嗎