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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-06 10:16

這個要進行調整的，相當于賬面收入多確認了0.02，銷項稅少確認了0.02

喵帕斯L 追問

2020-04-06 10:19

那這0.02元要入什么科目呢？營業外支出？

辜老師 解答

2020-04-06 10:19

你要沖減主營業務收入0.02

喵帕斯L 追問

2020-04-06 10:21

但是我主營業務收入和增值稅申報表的收入一致啊，沖減收入就和申報表對不上了

辜老師 解答

2020-04-06 10:22

一直到話，你只能調整到營業外收入了

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相關問題討論
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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