Bucx 追問

2020-04-05 19:18

那我是不是從寫要寫個本子。改一下，把本年利潤寫在利潤分配前面，就是寫總分類賬的時候。比如有些科目用不上可以直接不寫不，

立紅老師 解答

2020-04-05 19:28

你好，這個應是忘記了，后補上的，只要我們在記賬時能找到就可以，不用再另寫，如果本年有些科目不用了，那么在建新賬時可以直接將其取消。

Bucx 追問

2020-04-05 20:25

好的，還有一個應收職工薪酬忘記記了，之前我打算添加在本年利潤后面 有個老師說不行，是不是要從拿本子登記。

立紅老師 解答

2020-04-05 20:42

你好，這個是可以的，我們在記賬時會經常發生這種情況，可以記在后面，但下次再建新賬時，建議大類之間留幾行空行，比如資產類和負債類之間留幾行，這樣以后有新增的或落下了可以填在各自類別的后面

Bucx 追問

2020-04-05 21:09

好的行嘞，謝謝老師，

Bucx 追問

2020-04-05 21:10

還有去年的時候職工薪酬有幾個月忘記計提了，直接就發了工資，沒有計提。去年的賬不能改這個有沒有什么關系，

Bucx 追問

2020-04-05 21:10

還有去年的時候職工薪酬有幾個月忘記計提了，直接就發了工資，沒有計提。去年的賬不能改這個有沒有什么關系，

立紅老師 解答

2020-04-05 21:12

你好，應付職工薪酬是過渡性賬戶，我們現在補分錄，也是
借：應付職工薪酬
貸：應付職工薪酬
所以沒有必要做這個分錄了，沒有關系的

Bucx 追問

2020-04-05 21:13

好的，就是今年記得寫好今年的就行了吧

立紅老師 解答

2020-04-05 21:13

你好，是的，是這樣的，