增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表為什么跟增值稅納稅申報(bào)表上面專(zhuān)票的金額不一樣呢？

鐘存老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-05 18:57

1.是否有代開(kāi)發(fā)票金額
2.差額是否為1元左右或者更小的小數(shù)
如果都不是，建議與稅務(wù)局溝通，防偽稅控傳送有問(wèn)題

月汐追問(wèn)

2020-04-05 19:01

老師是不是做增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候，一般增值稅發(fā)票匯總表無(wú)論是專(zhuān)票和普票都應(yīng)該跟增值稅納稅申報(bào)表上面一致是吧？

月汐追問(wèn)

2020-04-05 19:01

銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額是什么意思

鐘存老師解答

2020-04-05 21:05

是呢，一般是意向的
銷(xiāo)售廢金額，就是作廢發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅

月汐追問(wèn)

2020-04-05 21:58

那發(fā)票匯總表正數(shù)金額減去正廢金額才應(yīng)該是納稅申報(bào)表金額嗎？我看的會(huì)計(jì)沒(méi)減去正廢金額

鐘存老師解答

2020-04-05 22:06

有一個(gè)實(shí)際額銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅，就是每一個(gè)指標(biāo)的最后一行

月汐追問(wèn)

2020-04-05 22:10

就按照這個(gè)實(shí)際的報(bào)，不用再去減正廢金額，是嗎，老師

鐘存老師解答

2020-04-05 22:17

實(shí)際金額已經(jīng)減掉正廢發(fā)票了

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