芬 追問

2020-04-04 19:58

老師，現在是借銀行10100.貸收入10000，貸應交稅費300，差額在借方

馬老師 解答

2020-04-04 20:00

借應交稅費   貸營業外收入

芬 追問

2020-04-04 20:01

應交稅費貸方是300，

芬 追問

2020-04-04 20:02

現在是借方不平

芬 追問

2020-04-04 20:03

現在是開票時票面稅額與系統稅額差2%

馬老師 解答

2020-04-04 20:04

在你這個分錄后面直接寫借應交200  貸營業外收入200

芬 追問

2020-04-04 20:05

這樣的話應交稅費借方有余額200

馬老師 解答

2020-04-04 20:07

你前面分錄那就直接做錯 
你開票1%  稅金是100   
借銀行存款10100
貸主營業務收入10000
應交稅費100
稅金是減免的 
借應交稅費100
貸營業外收入

芬 追問

2020-04-04 20:08

正常是這樣做，系統顯示減免300

馬老師 解答

2020-04-04 20:09

不開票稅率是1%  怎么系統會按照3%去減免呢   系統不合適吧

芬 追問

2020-04-04 20:12

老師，我現在在系統上就是這樣，顯示減免300，我也納悶，系統收入是按1%計，稅確按3%計，收入加稅大于開票合計金額

馬老師 解答

2020-04-04 20:13

應該系統不合適  周二了先問問你們專管員

芬 追問

2020-04-04 20:13

稅改成1%的稅提示不能小于3%不通過

馬老師 解答

2020-04-04 20:16

你把你申報表截圖我看看

芬 追問

2020-04-04 20:19

芬 追問

2020-04-04 20:20

芬 追問

2020-04-04 20:21

芬 追問

2020-04-04 20:22

拍不清楚

馬老師 解答

2020-04-04 20:22

你截圖  你這拍照的我在這里直接就看不清是什么

芬 追問

2020-04-04 20:23

上面是15656.24，下面是469.69

馬老師 解答

2020-04-04 20:25

截個圖那么難嗎   ？我都好久沒有見過申報表了  對表不熟悉

芬 追問

2020-04-04 20:27

我是拍照的，總是不清楚

馬老師 解答

2020-04-04 20:28

所以我讓你截圖   你這模糊的我表間關系都看不來  再說申報表都應該變了好幾版了吧