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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-04 19:05

你好,是用以前年度損益調整、
企業會計準則
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅

借:應交稅費——應交所得稅
貸:銀行存款

借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

小企業準則
借:利潤分配--未分配利潤
貸:應交稅費-企業所得稅

借:應交稅費-企業所得稅
貸:銀行存款

波斯威爾 追問

2020-04-04 21:20

這兩種處理都要調資產負債表期初數?具體怎么調?

立紅老師 解答

2020-04-04 21:23

你好,上面分錄做了,入賬后是自動調整期初數,

波斯威爾 追問

2020-04-04 21:49

入賬后是產生期末數,自動調期初數什么意思?是這樣調嗎,應交稅費期初數調增1000,未分配利潤期初調減1000?

立紅老師 解答

2020-04-04 22:09

你好,是的,上面發錯了是調整期末數,期初數是應交稅費調增,未分配利潤調減。

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相關問題討論
你好,跨年的損益事項需要調整,是需要通過以前年度損益調整科目核算的,而不是直接通過收入科目來調整的
2019-08-20 09:00:46
你好! 可以直接做分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2018-12-14 11:49:47
你好,通過利潤分配——未分配利潤代替
2017-04-20 18:03:39
你好,今年補計提就是了 借;利潤分配——未分配利潤,貸;應付職工薪酬
2019-08-22 11:49:38
通過利潤分配-未分配利潤來調整
2018-12-14 11:08:04
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