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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-04 19:05

你好,是用以前年度損益調(diào)整、
企業(yè)會計準(zhǔn)則
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

小企業(yè)準(zhǔn)則
借:利潤分配--未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

波斯威爾 追問

2020-04-04 21:20

這兩種處理都要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)?具體怎么調(diào)?

立紅老師 解答

2020-04-04 21:23

你好,上面分錄做了,入賬后是自動調(diào)整期初數(shù),

波斯威爾 追問

2020-04-04 21:49

入賬后是產(chǎn)生期末數(shù),自動調(diào)期初數(shù)什么意思?是這樣調(diào)嗎,應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)調(diào)增1000,未分配利潤期初調(diào)減1000?

立紅老師 解答

2020-04-04 22:09

你好,是的,上面發(fā)錯了是調(diào)整期末數(shù),期初數(shù)是應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增,未分配利潤調(diào)減。

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你好,今年補(bǔ)計提就是了 借;利潤分配——未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-08-22 11:49:38
通過利潤分配-未分配利潤來調(diào)整
2018-12-14 11:08:04
你好,跨年的損益事項需要調(diào)整,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的,而不是直接通過收入科目來調(diào)整的
2019-08-20 09:00:46
你好! 可以直接做分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2018-12-14 11:49:47
你好,通過利潤分配——未分配利潤代替
2017-04-20 18:03:39
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