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送心意

羽飛老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 21:36

不需要的哈。所屬期都不一樣

玉山-葉子 追問

2020-04-02 22:07

2019年有補(bǔ)繳2016年度的一張退稅發(fā)票,因?yàn)楣?yīng)商作廢了,分錄借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)成本,繳納時(shí),分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,現(xiàn)在做2019年匯算清繳,這筆要做納稅調(diào)整嗎?如果要的話,怎么調(diào)整?

羽飛老師 解答

2020-04-03 12:41

看你的分錄,是直接做到本年的。那么就算是本年的成本費(fèi)用。所以,不需要調(diào)整這次成本費(fèi)用。(實(shí)務(wù)中,有些時(shí)候是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求做到當(dāng)年或者以前年度的)

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不需要的哈。所屬期都不一樣
2020-04-02 21:36:55
你好,原來調(diào)增了,在明年做調(diào)減就可以。
2021-08-03 17:47:22
你好,這個(gè)是需要計(jì)入利潤總額,繳納企業(yè)所得稅的,不需要做調(diào)整的
2022-03-07 13:56:46
你好,這個(gè)是群發(fā)的短信,你只要實(shí)事求是如實(shí)申報(bào)就好。
2018-05-04 18:22:17
比如18年匯算清繳前收到17年費(fèi)用發(fā)票怎么調(diào)整? 得看你17年做了費(fèi)用吧,做了和之前沒有差額的放到17年,匯算清繳稅前扣除 有差額計(jì)以前年度損益調(diào)整,按發(fā)票的稅前扣除
2019-10-25 14:08:42
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