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老師您好！請問去年12月份的成本暫估少了，今年應該如何調整呢？是補結轉還是用以前年度損益調整呢？ 還有就是因為是去年10月份開始營業，剛好一個季度，請問如果年報我按正確的成本數字填寫，但是季報的成本數字卻不一致，這樣有什么影響呢？
小LL
于2020-04-02 16:24 發布 ??2978次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2020-04-02 16:25
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老師您好！請問去年12月份的成本暫估少了，今年應該如何調整呢？是補結轉還是用以前年度損益調整呢？還有就是因為是去年10月份開始營業，剛好一個季度，請問如果年報我按正確的成本數字填寫，但是季報的成本數字卻不一致，這樣有什么影響呢？
答： 你好，用以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤科目做調整就好，季報的成本數字不一致沒有有什么影響
以前年度的成本未結轉，是用以前年度損益調整，還是可以直接再本年度結轉
答： 金額大的話，要轉入以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
4月份做了一個調賬處理：借：以前年度損益調整 借：經營成本（紅字）月末怎么結轉
答： 經營成本你正常用底的時候結轉損益就可以了，以前年度損益調整你要轉入利潤分配-未分配利潤里面去。 我這樣解釋您明白嗎？
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小LL 追問
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