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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 17:00

按照189萬(wàn)計(jì)算,高于150,低于200,4.5%的提成,提成=189*4.5%=8.51

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 17:02

老師,還有就是提供資金給予年利率8%的占用費(fèi),3月10號(hào)開始簽訂的合同,那么這個(gè)月我要計(jì)算這個(gè)資金使用費(fèi)嗎

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:29

是的,要計(jì)提的。。。

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 17:32

老師我是月末計(jì)提嗎?3月10號(hào)投入的資金到目前一共是60萬(wàn),那老師這個(gè)費(fèi)用我計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?我怎么計(jì)算呢,還有提成的錢我計(jì)入哪一個(gè)科目啊?

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:40

就是你收入的成本嗎。計(jì)算出來(lái)以后可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去啊。當(dāng)然這只是暫估,如果要給他錢的話,還要他開發(fā)票,回來(lái)才能給他錢。財(cái)務(wù)費(fèi)用也是一樣。

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 17:43

老師我收到投資款是不是要記入實(shí)收資本嗎,但是沒有參與股份,資金占有率8%和提成還有利潤(rùn)我分別怎么做賬啊

桂龍老師 解答

2020-04-02 17:54

如果不是股東,就不是實(shí)收資本,算是借款。
計(jì)算好提成后,暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
開票后,沖紅付款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  開票金額
貸應(yīng)付賬款  開票金額
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
資金占有率的費(fèi)用處理也是如此。
利潤(rùn)是分給股東的
借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付股利

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 18:03

謝謝老師耐心解答,老師合同中約定了甲乙雙方按月結(jié)算分取該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)及提成(第一問(wèn)題:指的就是銷售總額提成還是既有提成也有利潤(rùn)的提成啊?)、資金占用費(fèi)。第二問(wèn)題:老師三月十號(hào)到3月底打款一共打款60萬(wàn)(不是一天打款60萬(wàn))過(guò)來(lái),這個(gè)資金占用使用費(fèi)我是要算日利率嗎日利率怎么算呢

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 18:04

老師我們?cè)趺撮_票給投資人呢,我們是銷售貨物,怎么開票啊,開什么票呢

桂龍老師 解答

2020-04-02 18:24

第一問(wèn)題。按照合同,乙方收取資金占用費(fèi)和業(yè)務(wù)提成兩部分。資金占用費(fèi),也就是乙方投入資金的利息。業(yè)務(wù)提成,是根據(jù)甲方當(dāng)月產(chǎn)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的提成。
第二問(wèn)題。資金占用費(fèi),也就是利息,是按照8%的年利率結(jié)算。日利率=8%/365,乘以投入的資金,在乘以天數(shù)就是當(dāng)月應(yīng)計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
乙方取得收入,甲方付款,是在乙方開票給甲方的前提下進(jìn)行結(jié)算的,如果乙方不開票,甲方就給乙方結(jié)算的話,那么甲方不能在稅前扣除。合同中沒有明確乙方要開票給甲方,這是有扯皮的嫌疑。

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 18:37

老師我再給你確認(rèn)一下哈,乙方收取資金占用費(fèi)和提成不涉及分利潤(rùn)的問(wèn)題對(duì)吧;
第二:我們公司是3月10號(hào)收到投資方20萬(wàn)元是不是月末計(jì)提資金使用費(fèi):20萬(wàn)*8%|365*22天第二筆款是3月12號(hào)收到40萬(wàn)那么月末計(jì)提:40萬(wàn)*8%|365*20天,老師我這樣計(jì)提對(duì)嗎,因?yàn)榛久總€(gè)月都要打幾筆款過(guò)來(lái),那么四月我就把這60萬(wàn)*8%|12;
第三老師你說(shuō)沒有寫對(duì)方要開票給我們,那么我們付出的這一筆款是不能扣除成本嗎就不能記入成本嗎

桂龍老師 解答

2020-04-02 19:16

第一,乙方如果不是股東,就不涉及利潤(rùn)分配給他。
第二,利息計(jì)提思路正確。
第三,沒取得乙方開過(guò)來(lái)的發(fā)票,當(dāng)月可以暫估進(jìn)成本,但是,年末如果乙方還沒有開票過(guò)來(lái),那么甲方是不可以稅前扣除的。

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 19:30

老師我們可以代開票去稅務(wù)局嗎?,代開的話稅率是多少啊

桂龍老師 解答

2020-04-02 19:40

是的,可以去稅局代開。代開涉及到增值稅  增值稅附加和個(gè)稅,增值稅是按照3%的征收率,個(gè)稅的稅率分為七檔,看取得收入多少來(lái)適用稅率。

只若初見 追問(wèn)

2020-04-02 23:13

謝謝啦老師

桂龍老師 解答

2020-04-02 23:55

不用客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)。滿意給個(gè)五星好評(píng)哈。

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你好,你這里補(bǔ)申報(bào),有差額就是正常的
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是的,按不含稅價(jià)介入長(zhǎng)期股權(quán)投資
2019-12-24 15:30:38
你好,這個(gè)就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
你好;? 按照稅點(diǎn)=? 5萬(wàn)*10%來(lái)計(jì)算的??
2023-06-13 12:53:08
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