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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-04-02 10:44

借:其他應付款
貸:營業外收入
至于交多少企業所得稅,是看企業是否有利潤,再談交稅
借:營業外收入
貸:本年利潤
是根據本年利潤先彌補虧損數據,再有利潤時才交稅。

學堂用戶淺綠色 追問

2020-04-02 10:52

是根據本年利潤嗎?是根據本年有利潤就交唄,那以前年度有虧損呢?

江老師 解答

2020-04-02 10:55

看本年利潤的數據,看本年利潤有盈利時,先彌補虧損。再看有利潤時,才交企業所得稅

學堂用戶淺綠色 追問

2020-04-02 11:02

那我以前年度都是虧損就不用管唄,只要今年第一個季度盈利就得交唄,可以這么理解嗎?假如我這個季度凈利潤盈利20萬怎么交所得稅?怎么計算

江老師 解答

2020-04-02 11:13

可以先彌補以前年度的五年虧損數據。

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相關問題討論
您好 計入利潤總額 根據您單位適用的所得稅稅率繳納企業所得稅
2019-06-03 14:39:32
借:其他應付款 貸:營業外收入 至于交多少企業所得稅,是看企業是否有利潤,再談交稅 借:營業外收入 貸:本年利潤 是根據本年利潤先彌補虧損數據,再有利潤時才交稅。
2020-04-02 10:44:55
其他應付款長期掛賬怎么處理? 公司有長期掛賬的其他應付款,繼續掛賬,如果有證據不用還了,做營業外收入,會計分錄為: 借:其他應付款 貸:營業外收入 若其他應付款長期掛賬,則可能存在下列問題: (1)隱匿收入。應檢查其他應付款賬戶每筆經濟業務的記賬時間,若掛在貸方時間過長,應進一步檢查會計憑證。 (2)收取的逾期未退包裝物押金故意不及時結轉收入,少計當期實現利潤、偷逃稅金。稅法規定,對逾期未收取的包裝物不再退還的和已收取一年以上的押金,應并入應稅貨物的銷售額,征收增值稅和消費稅,收取的押金扣減相關稅金后的差額轉入“其他業務收入”科目。檢查時,應以其他應付款的保證金明細賬為依據,重點檢查原始憑證,特別是出租、出借合同,看有無購貨方未按合同規定的期限返還包裝物,而銷貨方超期不轉賬的行為;也可根據企業經濟業務的特點,直接要求企業提供與購貨方簽訂的出租、出借包裝物合同,根據合同檢查其他應付款賬戶記錄。
2021-03-26 11:16:05
你好 確實無法支付轉營業外收入 轉營業外收入后減凈利潤8.5萬后需要交稅
2019-11-17 22:02:52
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
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