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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 10:44

借:其他應(yīng)付款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
至于交多少企業(yè)所得稅,是看企業(yè)是否有利潤(rùn),再談交稅
借:營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)
是根據(jù)本年利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù),再有利潤(rùn)時(shí)才交稅。

學(xué)堂用戶淺綠色 追問(wèn)

2020-04-02 10:52

是根據(jù)本年利潤(rùn)嗎?是根據(jù)本年有利潤(rùn)就交唄,那以前年度有虧損呢?

江老師 解答

2020-04-02 10:55

看本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù),看本年利潤(rùn)有盈利時(shí),先彌補(bǔ)虧損。再看有利潤(rùn)時(shí),才交企業(yè)所得稅

學(xué)堂用戶淺綠色 追問(wèn)

2020-04-02 11:02

那我以前年度都是虧損就不用管唄,只要今年第一個(gè)季度盈利就得交唄,可以這么理解嗎?假如我這個(gè)季度凈利潤(rùn)盈利20萬(wàn)怎么交所得稅?怎么計(jì)算

江老師 解答

2020-04-02 11:13

可以先彌補(bǔ)以前年度的五年虧損數(shù)據(jù)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 計(jì)入利潤(rùn)總額 根據(jù)您單位適用的所得稅稅率繳納企業(yè)所得稅
2019-06-03 14:39:32
借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 至于交多少企業(yè)所得稅,是看企業(yè)是否有利潤(rùn),再談交稅 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 是根據(jù)本年利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù),再有利潤(rùn)時(shí)才交稅。
2020-04-02 10:44:55
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬怎么處理? 公司有長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)付款,繼續(xù)掛賬,如果有證據(jù)不用還了,做營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 若其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬,則可能存在下列問(wèn)題: (1)隱匿收入。應(yīng)檢查其他應(yīng)付款賬戶每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬時(shí)間,若掛在貸方時(shí)間過(guò)長(zhǎng),應(yīng)進(jìn)一步檢查會(huì)計(jì)憑證。 (2)收取的逾期未退包裝物押金故意不及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入,少計(jì)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、偷逃稅金。稅法規(guī)定,對(duì)逾期未收取的包裝物不再退還的和已收取一年以上的押金,應(yīng)并入應(yīng)稅貨物的銷售額,征收增值稅和消費(fèi)稅,收取的押金扣減相關(guān)稅金后的差額轉(zhuǎn)入“其他業(yè)務(wù)收入”科目。檢查時(shí),應(yīng)以其他應(yīng)付款的保證金明細(xì)賬為依據(jù),重點(diǎn)檢查原始憑證,特別是出租、出借合同,看有無(wú)購(gòu)貨方未按合同規(guī)定的期限返還包裝物,而銷貨方超期不轉(zhuǎn)賬的行為;也可根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn),直接要求企業(yè)提供與購(gòu)貨方簽訂的出租、出借包裝物合同,根據(jù)合同檢查其他應(yīng)付款賬戶記錄。
2021-03-26 11:16:05
你好 確實(shí)無(wú)法支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后減凈利潤(rùn)8.5萬(wàn)后需要交稅
2019-11-17 22:02:52
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
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