梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 10:17

好的，我去看看

meizi老師 解答

2020-04-02 10:17

你好   好的 先去看看是什么情況

梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 10:17

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-04-02 10:18

你好 需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 。 走以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)

梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 10:19

可以幫我寫下分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-04-02 10:21

你好   你先去檢查 如果是軟件做賬的話 一般你沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的話 會(huì)無(wú)法年度結(jié)轉(zhuǎn)的。  先去看看具體明細(xì)

梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 10:41

就是金蝶軟件

meizi老師 解答

2020-04-02 10:47

你好  不是我是說(shuō) 讓你去看看營(yíng)業(yè)外收入 明細(xì)賬 看是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 11:33

有結(jié)轉(zhuǎn)的

梁薇 追問(wèn)

2020-04-02 11:33

好像1月份的凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)對(duì)不上金額，這個(gè)怎么回事你呢

meizi老師 解答

2020-04-02 11:34

你好  你去看看你們是不是調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致你們負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽對(duì)不上   你檢查下期末數(shù)據(jù)