寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:11

年報可以按照新報來做的 但是我勞務(wù)費(fèi)暫估過多了  本來勞務(wù)費(fèi)是49萬 管理費(fèi)用是37萬  而且這是19年4月做的暫估 老師我該怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

你12月時候沖掉，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:39

但是現(xiàn)在的話勞務(wù)費(fèi)發(fā)票拿過來過多了 本來19年4月的時候只暫估了49萬   他現(xiàn)在12月時候開進(jìn)來20萬 20年3月開進(jìn)來49萬     管理費(fèi)用暫估還有一筆37萬的負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 08:56

你在2019年12月調(diào)過來就可以這個，參與匯算清繳，沒有到費(fèi)用納稅調(diào)增就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:57

老師你能教我一下該怎么調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-02 09:06

20年3月開進(jìn)來49萬  這個也是2019年的發(fā)生的？那就補(bǔ)上，借xx勞務(wù)費(fèi)  20萬 貸xx  你看你之前做啥，現(xiàn)在補(bǔ)上，管理費(fèi)用是多做嗎，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)。你看你之前對應(yīng)啥，現(xiàn)在12月就沖掉做上面這個

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

3月的49萬是沖19年暫估的  本來12月的時候我做了一筆沖銷的 勞務(wù)費(fèi)49萬 管理費(fèi)用37萬  然后勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來20萬 我就做了這次分錄  最后我做了一筆49萬的勞務(wù)暫估  所以3月才會進(jìn)來49萬的

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

就是本來應(yīng)該把暫估的37萬也做進(jìn)去的 但是我漏掉了

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:21

所以就是 我勞務(wù)費(fèi)多暫估了  但是人家票已經(jīng)開進(jìn)來了

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

實(shí)際發(fā)生多少，2019年實(shí)際發(fā)生多少，你賬上做多少？3月的49萬是沖19年暫估的  這個是3月回來49萬發(fā)票，那這個實(shí)際發(fā)生也有49萬？我做了一筆沖銷的 你這個是啥 發(fā)票到20萬，你沖掉49萬做20萬？還是啥， 先不管管理費(fèi)用，你先說這個勞務(wù)費(fèi)你到底發(fā)生多少，做多少 多做實(shí)際沒有發(fā)生就借xx 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

發(fā)票多開退回了，實(shí)際沒有發(fā)生，多開發(fā)票，退回

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

本來應(yīng)該把暫估的37萬也做進(jìn)去的 少做，就做借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款，

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

多做實(shí)際沒有發(fā)生就借勞務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:35

實(shí)際發(fā)生49萬的勞務(wù)費(fèi)  進(jìn)來了20萬  勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該只剩下29萬了   管理費(fèi)用還是37萬  但我不知道怎么回事 勞務(wù)費(fèi)做了49萬

maize老師 解答

2020-04-02 09:42

多開發(fā)票，退回要求對方重新開，

maize老師 解答

2020-04-02 09:43

不好處理，那20萬不做，刪除，只做管理費(fèi)用那個，貼2020年3月那個勞務(wù)費(fèi)發(fā)票吧，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:47

可是那個20萬也是開的勞務(wù)發(fā)票

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:48

就是不太好讓她們重開

maize老師 解答

2020-04-02 09:54

但是你不是說沒有實(shí)際發(fā)生嗎，金額不小，你要是想稅前扣除，那還需要偽造合同，相關(guān)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生才可以，要不后續(xù)稅局稽查到也需要納稅調(diào)增，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:56

那現(xiàn)在只能退回發(fā)票了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 10:08

這個是正規(guī)的，你要是不退，要不就不做賬，做賬是有風(fēng)險的，

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 10:09

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-02 10:14

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了