小花 追問

2020-04-01 08:35

沒有類 我是貸方余額1萬   是不是需要做   
借：本年利潤1萬
  貸：利潤分配-未分配利潤1萬

郭老師 解答

2020-04-01 08:45

你好，是的，需要做這個的

小花 追問

2020-04-01 08:48

老師 是不是做完這一步就能期末結(jié)賬了啊

郭老師 解答

2020-04-01 08:49

你好，是的，

小花 追問

2020-04-01 08:50

老師好  結(jié)賬本年利潤這一步我沒做  但是我申報(bào)企業(yè)所得稅了  沒事吧

郭老師 解答

2020-04-01 08:51

和企業(yè)所得稅沒有關(guān)系。

小花 追問

2020-04-01 08:54

好的  就是 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了后  資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)跟沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前的數(shù)據(jù)沒啥變化吧

郭老師 解答

2020-04-01 08:55

你好，沒有變化的。

小花 追問

2020-04-01 08:58

老師是不是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤后  損益類和本年利潤余額都是零  只有利潤分配-未分配利潤里余額啊  老師第一次用金額 麻煩老師了

郭老師 解答

2020-04-01 09:00

損益類只要結(jié)轉(zhuǎn)了損益本來就沒有余額
你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)之后，本年利潤余額是零
利潤分配有余額正常

小花 追問

2020-04-01 09:01

好的 非常感謝老師

郭老師 解答

2020-04-01 09:02

不用客氣的，