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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-31 16:31

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額

魁梧的熱狗 追問

2020-03-31 16:59

就差了開發成本這個科目的錢

鄒老師 解答

2020-03-31 16:59

你好,開發成本期末余額有在存貨欄次體現嗎?

魁梧的熱狗 追問

2020-03-31 17:02

沒有

鄒老師 解答

2020-03-31 17:03

你好,那需要在存貨欄次加上開發成本科目的余額,這樣才可以使得報表數據平衡的

魁梧的熱狗 追問

2020-03-31 17:04

我用的是2013年小企業會計準則。沒有這個科目,自己設置的,然后結轉損益后這一筆沒有結轉,導致資產負債表余額不對

鄒老師 解答

2020-03-31 17:07

你好,那需要在存貨欄次加上開發成本科目的余額,這樣才可以使得報表數據平衡的(是針對這個回復有什么疑問嗎?)

魁梧的熱狗 追問

2020-03-31 17:08

這個開發成本屬于什么會計科目

鄒老師 解答

2020-03-31 17:09

你好,屬于房地產企業的成本科目,需要體現在資產負債表的存貨欄次

魁梧的熱狗 追問

2020-03-31 17:14

怎么設置呢

鄒老師 解答

2020-03-31 17:16

你好,需要把資產負債表的存貨欄次取數公式加上開發成本科目的期末余額

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你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額
2020-03-31 16:31:17
您好 可以把科目余額表截圖看看嗎
2019-09-26 14:31:29
同學你好,是資產負債表取數公式不對。
2022-01-16 18:27:55
看一下您的損益類科目,看是否都已經結轉為0
2018-10-15 18:48:07
你好!與科目余額表核對找出差異
2019-01-25 14:20:18
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