逢考必過 追問

2020-03-31 12:35

可發(fā)票我已經開了，工資分錄已經錄了，那工資分錄改為勞務成本，麻煩你寫一下分錄給我，可以嗎？

鄒老師 解答

2020-03-31 12:36

你好
借；勞務成本，貸；應付職工薪酬
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本

逢考必過 追問

2020-03-31 12:38

主營業(yè)務成本到月末軟件自動結轉的，是嗎？

鄒老師 解答

2020-03-31 12:49

你好，你是指勞務成本結轉到主營業(yè)務成本，還是指主營業(yè)務成本結轉到本年利潤是軟件自動結轉？

逢考必過 追問

2020-03-31 13:05

勞務成本和主營業(yè)務成本

鄒老師 解答

2020-03-31 13:10

你好，勞務成本到主營業(yè)務成本分錄是需要手工錄入的，主營業(yè)務成本結轉到本年利潤是軟件自動結轉的

逢考必過 追問

2020-03-31 13:36

借；勞務成本，貸；應付職工薪酬
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本

這兩筆是手工錄入記賬憑證，主營業(yè)務成本結轉是軟件自動結轉

逢考必過 追問

2020-03-31 13:37

那我之前做的計提工資：管理費用-工資
                                      貸：應付工資-工資

發(fā)工資時借：應付工資-工資
                     貸：庫存現金


這兩筆分錄怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-31 13:50

你好
借；勞務成本，貸；應付職工薪酬
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本
這兩筆分錄是手工錄入
主營業(yè)務成本結轉到本年利潤是軟件自動結轉的 
可以在你之前分錄基礎上這樣做調整分錄
借；勞務成本，貸；管理費用——工資
借；主營業(yè)務成本，貸；勞務成本