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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 11:12

你好,同學(xué)。
你這超支這部分的資金是哪里來(lái)給你用的?來(lái)源 是哪里

春香 追問(wèn)

2020-03-31 11:28

是先預(yù)支了工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金的錢,也是財(cái)政撥款的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 11:44

也是財(cái)政撥款,那你為何是負(fù)數(shù)呢
你的收入大于支出就不可能是負(fù)數(shù)的,

春香 追問(wèn)

2020-03-31 12:58

就是比如上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn),財(cái)政撥款結(jié)與決算數(shù)據(jù)保持一致,財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了相應(yīng)調(diào)整。實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)的專項(xiàng)資金是本年度要支出的,相當(dāng)于被其他費(fèi)用借支了20萬(wàn),原本打算等新的財(cái)政撥款下來(lái)彌補(bǔ)的,現(xiàn)在撥款還沒下來(lái),請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)本年度需要先將結(jié)余調(diào)回-20萬(wàn)嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 12:59

你現(xiàn)在是
借 資金結(jié)存
貸 非財(cái)政撥款收入

春香 追問(wèn)

2020-03-31 13:03

當(dāng)時(shí)沒有另外做憑證,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候手動(dòng)將結(jié)轉(zhuǎn)憑證的金額改了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 13:03

原則上你是要用這分錄來(lái)處理。
如果你只是為了應(yīng)付決算,你之前的手動(dòng)更改金額也是可以的

春香 追問(wèn)

2020-03-31 13:27

那本年度需要做調(diào)整憑證把之前手動(dòng)調(diào)整的數(shù)更正過(guò)來(lái)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 13:28

需要的,因?yàn)槟闶謩?dòng)調(diào)整金額是不合理的。

春香 追問(wèn)

2020-03-31 13:31

好的 謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 13:37

客氣,祝你工作愉快。

春香 追問(wèn)

2020-03-31 13:42

嗯嗯,也祝老師身體健康事事如意??

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你好,同學(xué)。 你這超支這部分的資金是哪里來(lái)給你用的?來(lái)源 是哪里
2020-03-31 11:12:26
同學(xué)你好,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目結(jié)束)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借記“財(cái)務(wù)撥款結(jié)轉(zhuǎn)(累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn))”,貸記“財(cái)政撥款結(jié)余——結(jié) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入”科目。
2021-04-22 23:25:27
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額寫 正數(shù)
2023-01-14 14:46:28
您好 可以直接做比分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 300
2019-01-21 11:10:45
你好,涉及以前年度損益的用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那就直接調(diào)整
2020-02-26 22:10:37
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